案例：昌*集团：母公司派人员给子公司加工产品，究竟按劳务派遣还是按加工征税？

案例：*投集团：沥青混泥土施工增值税按9%还是按13%？

案例：Deepseek等Ai工具在涉税业务中该如何正确运用？

案例：*田集团：汽车保养究竟发票开“劳务“还是”服务“？

案例：赠送给客户的礼品究竟频“视同销售“还是”进项转出“？

案例：2026“资产重组”中的进项税额抵扣的新问题处理案例：钱江*业：与“贷款服务”相关的咨询费进项也能抵扣！

案例：万*木业：为何我在稽查补的税，现在开了票了管理局还让我缴一笔？

1、“委托加工”与“劳务派遣”高危风险问题深度讲解

2、“维保”与“维修”高危风险问题深度讲解

3、“无息借贷“与“无租使用“高危风险问题深度讲解

4、“视同应税交易“中的高危风险问题深度讲解5、“交际应酬消费“中的高危风险问题深度讲解6、“非正常损失“业务的高危风险问题深度讲解7、“直接“与”间接“消费本质区别与底层逻辑

8、新法实施后“员工食堂”的征税变化及遗留问题处理

9、征用、拆迁“补偿”中的高危风险问题深度讲解10、跨境业务增值税管辖权的判定及遗留问题处理

11、“多项行为“业务中的高危风险问题深度讲解12、不合理价格的判定规则与税务核定风险深度讲解

13、“贷款服务”进项抵扣的核心要点深度讲解14、“非应税交易”项目对应进项处理新规深度讲解

15、“长期资产”改变用途的进项处理规则深度讲解

16、“混用资产”进项税额处理新规深度讲解

17、“食堂费用”进项抵扣底层逻辑深度讲解

18、”免税项目”为何也要取得进项抵扣凭证？19、真实业务“三流不一致”如何破解？

20、如何正确理解增值税中的“发货“与”收款“？

 

 

第二部分 新政实施下财税痛点分析与合规优化

 

1、“社保新规”引发的财税财税痛点分析及合规优化

案例：陈某诉某公司未缴社保经济补偿案：《自愿放弃社保协议》究竟要不要签？

案例：*强建筑：被**方是否需要对**方的劳资纠纷负责？

案例：*达运输：**车辆的进项税额究竟能否抵扣？折旧究竟能否税前扣除？

案例：丰*电缆：补缴社保后，原由个人承担的部分能否向员工追索？

1. “单位职工”、“外包劳工”与“劳务派遣”有何本质区别？

2. “自愿放弃社保协议”的法律地位与用途

3. “社保费补偿金”在合同和工资表中应如何体现4. “经济补偿金”的规定与计算规则

5. “社保费”的组成与扣缴义务规定

6. 用“劳务合同”替代“劳动合同”是否有效？

7. 企业可以对哪些人员不承担社保？

8. 不签订“劳动合同”的利弊分析

2、“异常凭证”引发的财税财税痛点分析及合规优化

案例：敬*工贸：为何以年前的发票一下子全变“异常票“啦？

案例：远*集团：发票被“异常“后进项转出，企业为何”后悔莫及“？

案例：森*纸业：因“异常发票“导致补税7个多亿！

案例：远*产业：接到异常凭证处理通知后如何操作才能解除异常？

1.什么情况下发票才会被列入“异常凭证“范围？

2.如何甄别“异常凭证“的误判？

3.长期0申报会被认定为“非正常户“吗？

4.列为“非正常户“后如何才能快速恢复正常？

5.纳税信用扣分后如何快速进行修复？

6.发票被“异常“后进项税一定要转出吗？

7.税务机关接到异常凭证核实后多少天内应完成核实工作？

8.异常凭证还能否作为企业所得税扣除凭证？

9.解除异常凭证后纳税申报的注意事项

3、“无票支出”引发的财税财税痛点分析及合规优化

案例1：晨*塑模：向村里租的厂房未取得发票补缴企业所得税236万！

案例2：*方材料：白条入账你们罚我，白条不入账又说我做假账，究竟咋办？

案例3：福建*嘉：不是我不开发票，顾客死活不要发票，处罚我合理吗？

 

第三部分 税务合规管理体系框架搭建

 

1、企业税务合规管理的目标与原则。

2、财务人员提升的方向与价值体现。