大数跨境
首页
>
最新消息：海淀区2021年度内控报告编报工作启动
>
0
0

最新消息：海淀区2021年度内控报告编报工作启动

最新消息：海淀区2021年度内控报告编报工作启动 北京睿铭
2022-05-25
3


根据《北京市财政局转发财政部关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（京财会〔2022〕924号）文件的要求，海淀区于5月23日起，启动2021年度内控报告编报工作，正式通知已通过OA系统发布。
小睿，给大家总结了此次通知的一些要点。
一、由于此次编报正处于疫情防控的特殊时期，市、区财政都不再组织现场的编报培训，操作手册、讲解视频等资料可按照文件中的地址下载使用。
二、本年度内控报告编报方式与往年基本相同，现将“单位05表-业务层面内部控制建设情况（四）”表中涉及绩效的部分填报口径说明如下：
1. 事前绩效评估执行情况：选择“不适用”。
2. 项目支出绩效目标管理情况：根据《关于开展2021年度预算绩效目标、绩效监控和2020年度预算绩效自评工作的通知》（海财绩〔2021〕136号），“区属所有预算部门本级及所属二级事业单位2021年所有财政支出项目（除涉密项目）均需在财政平台按要求填写《项目支出绩效目标申报表》”。各单位按照实际情况填写本年项目总数和本年已开展绩效目标管理的项目数量。
3.预算绩效运行监控执行情况：根据《关于开展2021年度预算绩效目标、绩效监控和2020年度预算绩效自评工作的通知》（海财绩〔2021〕136号），“2021年所有进行绩效目标管理的项目均纳入绩效监控管理”。各单位按照实际情况填写本年项目总数和本年已开展预算绩效运行监控的项目数量。
4.预算绩效自评执行情况：根据《关于开展2021年度预算绩效目标、绩效监控和2020年度预算绩效自评工作的通知》（海财绩〔2021〕136号），“2020年度所有财政支出项目均需进行绩效自评”。各单位按照实际情况填写本年项目总数和本年已开展预算绩效自评的项目数量。
5.尾款项目可不在统计范围内。涉密项目单位应自行进行项目支出绩效目标管理、预算绩效运行监控以及预算绩效自评，不向财政部门申报材料，不对外公开。
三、据初步了解，北京市财政局今年下半年将组织专家在全市范围内抽取部分单位进行单位内控外评考核打分，作为区县政府行政考核的一部分，考核内容或将涉及：（1）单位内控报告的真实性、规范性、准确性，包括抽取相关材料等；（2）单位内控工作的组织开展情况，包括内控制度建立及运行、内部评价、内控信息化建设等方面。因此，请各单位对自身内部控制建立及运行工作给予充分重视，认真做好此次内控报告的编报工作，同时对市级内控外评抽查做好充分准备。
四、填报范围：按照市级文件要求，全区各级各类行政事业单位均应参加，单位范围参照部门决算口径。网络版报送请重视安全保密工作，所有数据和内容应当按照规定进行脱敏脱密处理后再上传至填报系统。
五、加强审核：各部门要加强对所属单位上报报告的审核，确保内控报告正式、完整、规范，数据与预算批复、部门决算、资产年报等核对一致。同时抽取不低于10%比例的所属单位，对其报告真实性、完整性、规范性进行监督检查，并于6月17日前提交加盖公章的审核名单。
六、由于市级安排今年编报时间较短，特别是在各单位疫情防控、居家办公的特殊时期，请各单位尽量克服困难，严格按照文件中的填报要求和上报时点完成。
内部控制报告是指各行政事业单位在年度终了结合本单位实际情况，依据《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》，按照《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》规定编制的能够综合反映本单位内部控制建设与实施情况的总结性文件。报告编制工作是内部控制的一个重要环节，做好内部控制编制工作，对于推动行政事业单位内部控制建设、“以评促建”具有重要意义。

自2017年起，财政部连年发文布置内部控制报告编报工作，随着行政事业单位内部控制体系逐渐完善，内控报告内容也随之细化，报告佐证材料附件池中“附件”从无到有，在《关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》新增是否建立风险清单、岗位职责说明书等管控内容，填报要求逐年严格。

作为专业的内控信息化服务和内控咨询服务提供商，我司自成立以来一直致力于行政事业单位内控服务和推广，目前已经为全市200多家行政事业单位提供内控信息化、内控风险评估，内控手册制度优化、内控报告、内控自评、内控信息化资产管理等内控相关服务。大家有任何问题和需求，欢迎随时联系我们。

【声明】内容源于网络
0
0
北京睿铭
全方位业务管理及信息化解决方案提供商。专注于为政府部门、事业单位、非赢利组织提供内控、财务、审计、软件和法务相关的服务。
内容 385
粉丝 0
北京睿铭 全方位业务管理及信息化解决方案提供商。专注于为政府部门、事业单位、非赢利组织提供内控、财务、审计、软件和法务相关的服务。
总阅读50
粉丝0
内容385