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用税务Ukey开票软件开的增值税专票,当月能否直接作废?

用税务Ukey开票软件开的增值税专票,当月能否直接作废? 中兴通简税
2020-08-06
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导读:速览~


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为了帮助纳税人,实现足不出户高效办税,即日起,办税行将定期推出北京电子税务局实际操作指南及热点问题集锦。


 总有一个答案,可以帮到你哦 》》》


1、使用增值税发票开票软件(税务Ukey版)开具的增值税专用发票,当月可以直接作废吗?

解决方法:

正常情况下可以,如作废时提示:已抄报,禁止作废!需依次点击【数据管理】-【数据处理】-【网上抄报】,查看网上抄报中的最新报税日期,若显示本月,则说明已进行非征期抄报,此情况下不允许作废,仅能申请红字发票信息表,开具负数发票。


2、一般纳税人增值税申报表附列资料二第9行“本期用于构建不动产的抵扣凭证”,无法带入第12行,如何处理?

解决方法:

本行反映按规定本期用于购建不动产的扣税凭证上注明的金额和税额,不参与税款计算,按实际情况填写报表即可。

3、在电子税务局使用“票e送新版”功能模块申领发票,新增发票种类页面显示不全或没有任何显示,如何处理?

解决方法:

可清除浏览器缓存或使用IE9以上版本浏览器打开查看。浏览器缓存清除具体操作如下:

A.  打开IE浏览器,依次点击菜单栏【工具】-【删除浏览历史记录】,根据实际情况勾选删除;

B.  打开360浏览器,依次点击界面右上角【打开菜单】-【清除上网痕迹】,根据实际情况勾选删除。

若以上方法无效,可拨打北京市电子税务局技术服务电话:62212366,由客服专员协助处理。


4、一般纳税人收到因销售折让、中止或者退回而退还的增值税额,已抵扣的发票是否需要做进项税额转出?
解决方法:
根据《财政部 税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第三十二条规定:“纳税人适用一般计税方法计税的,因销售折让、中止或者退回而退还给购买方的增值税额,应当从当期的销项税额中扣减;因销售折让、中止或者退回而收回的增值税额,应当从当期的进项税额中扣减。”
收到退还的货款后,应于填开《开具红字增值税专用发票信息表》的当月转出进项税额,填写于《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”。

5、电子税务局使用“票e送新版”申领发票,新增发票种类页面没有“北京市停车收费定额发票”票种,如何处理?

解决方法:

目前票e送不支持申领停车收费定额发票,需前往主管税务机关办税大厅申领。

注:建议拨打12366转至纳税人归属区域确认携带资料明细、预约业务类型。


6、在电子税务局使用“票e送新版”功能模块申领发票,提示库房中的发票发生变动,请稍后重试,如何处理?
解决方法:
可清除浏览器缓存或使用IE9以上版本浏览器打开查看。浏览器缓存清除具体操作如下:
A.  打开IE浏览器,依次点击菜单栏【工具】-【删除浏览历史记录】,根据实际情况勾选删除;
B.  打开360浏览器,依次点击界面右上角【打开菜单】-【清除上网痕迹】,根据实际情况勾选删除。
若以上方法无效,可拨打北京市电子税务局技术服务电话:62212366,由客服专员协助处理。

7、在电子税务局中提交退税申请被驳回,不予受理原因:提交资料有误,申请人应该为公司名称,如何处理?

解决方法:

在电子税务局主页中,依次点击【我要查询】-【办税进度及结果信息查询】,查询当前被驳回的业务记录,进入表单修改页面,点击页面右上角【重置】,重置后“申请人名称”可以自行修改,待修改完毕,重新提交即可。


8、公司名称已在税务机关变更,如何在增值税发票税控开票软件(税控盘版)更新公司信息?

解决方法:

以增值税发票税控开票软件(税控盘-票字版)为例,点击开票软件首页右上角的设置菜单(三道杠图标)(如下图所示),然后点击“在线变更”即可。

注:增值税发票税控开票软件(税控盘-税字版)后期不再提供更新。


9、在电子税务局中办理月取水量填报,上传水表图片时提示发生网络错误,错误码400,如何处理?

解决方法:

可清除浏览器缓存或使用IE9以上版本浏览器打开查看。浏览器缓存清除具体操作如下:

A.  打开IE浏览器,依次点击菜单栏【工具】-【删除浏览历史记录】,根据实际情况勾选删除;

B.  打开360浏览器,依次点击界面右上角【打开菜单】-【清除上网痕迹】,根据实际情况勾选删除。

若以上方法无效,可拨打北京市电子税务局技术服务电话:62212366,由客服专员协助处理。



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