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税控盘中的客户与商品编码能否导入电子税务局开数电票?

税控盘中的客户与商品编码能否导入电子税务局开数电票? 中兴通简税
2023-11-17
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导读:本周热点答疑01在电子税务局中预缴申报增值税,税款所属期是否可以选择上期?解决方法:视情况而定,根据业务实际

本周热点答疑



01



原税控设备中的客户编码与商品编码能否导入到电子税务局开票业务开具数电发票?

解决方法:

电子税务局开票信息维护界面,项目信息维护与客户信息维护模块均支持“税控批量导入”功能,进入后点击【税控批量导入】,界面右侧会弹出“批量导入”界面,点击【选择文件】,选择从税控设备中导出的xml文件后系统自动识别导入,导入成功后点击【确定】即可。

注:若无法识别,则提示报错,此时无法导入相关文件,只能自行录入。




02



电子税务局开具数电票时,商品明细最多能开具多少行,具体有什么限制?

解决方法:

数电电票开具无明确行次限制,但目前因服务器承载原因,超过2000行后可能会导致系统异常无法开具发票,超过5000行后无法开具发票。




03



电子税务局开具差额征收数电发票,添加商品编码时选择差额征收,税率为5%,但以差额征收进入开具界面,选择项目名称税率自动带出6%,无法选择5%,此前通过税务Ukey是可以正常开具的,如何处理?

解决方法:

目前遇到的是开具经纪代理服务类发票提示的,按相关规定如提供的是经纪代理服务,应按照全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额按照6%缴纳税款,出现这种情况则为正常的情况,有疑问联系税务咨询相关政策规定。




04



新办企业【数电票赋额】已办理成功,需要开纸制发票,进入开票业务【蓝字发票开具】“纸制发票”界面“选择票类”下拉选项显示:请先申请领用纸制发票?需要怎么处理?

解决方法:
1)需要开纸制票的,【数电票赋额】成功后需要进入【我要办税】-【发票使用】-【发票申请】-【票种核定初次申请】模块核定纸票票种,再通过票e送申领发票,再开具发票。
2)如果已经核实且申领了纸制发票依旧有此问题的,是浏览器问题,可使用谷歌浏览器操作。



05



数电发票如本月未开具完,下月会累计吗?

解决方法:

数电发票本月未开完,额度不会累计,下月月初额度只有上月剩余额度,等增值税申报完后才会释放额度。





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