【新鼎研究】新三板优质企业之八十二—

新鼎资本

2020-05-24

烟台海颐软件股份有限公司

一：公司介绍

烟台海颐软件股份有限公司于2003年6月由烟台东方电子信息产业股份有限公司及王林等49名自然人发起设立，2015年4月在新三板挂牌，是一家提供软件产品和信息技术服务的国家高新技术企业，主要为电网公司、政府部门、公用事业单位等客户提供核心业务软件产品、技术服务和大数据应用。商业模式为“技术研发+产品销售+技术服务”，主营业务订单近年来稳定增长。2019年1-9月，营业收入为2.21亿元，同比增长25.87%；扣非净利润978万元，同比增长2.56%。

二：股东及客户

公司董事长简历：胡瀚阳,男,中国国籍,1983年7月出生,黑龙江省哈尔滨市人,研究生,2007年7月参加工作。一、学历经历1、2002.07-2006.06英国曼彻斯特大学,获数学与统计学双学士学位。2、2006.07-2008.06英国牛津大学,获应用统计学硕士学位。二、工作经历2007.07-2009.04凯银资本执行合伙人;2009.05-2011.09黄河三角洲投资管理有限公司-执行董事;2011.10至今任黄河三角洲产业投资基金管理有限公司总经理,2017.9至今兼任东方电子股份有限公司董事。
公司主要经营行业为电网信息化和公安信息化。电力行业供需稳步提高，电网信息化稳步发展而且必须改革，国网、南网相继出台未来电网信息化建设规划。2019年国家电网信息化设备招标金额达18.82亿元，可见电网信息化建设已经进入高峰期。公安信息化主要是依托信息化技术为公安系统建设提供软硬件及系统支持。我国公安信息化行业总体上仍属于国民经济中新的成长性行业，2016-2019年上半年公安大数据成功建设项目共246项，仍有较大发展空间。

公司股权结构集中，东方电子（000682）持有公司33.60%股权，为公司控股股东；创齐益丰持有公司12.87%股权，为公司第二大股东，其余为自然人股东。2014年10月12日，东方电子和创奇益丰签订《一致行动协议》，规定以东方电子的意见为一致行动的最终意见。东方电子集团为烟台市国有资产管理委员会控制的国有独资公司，所以烟台市国有资产管理委员会为公司实际控制人。

公司客户相对集中，前五大客户销售1.59亿元，占营业收入44.73%。客户类型集中在电力行业。

三：产品信息

公司推出了一系列解决方案、产品和服务，不断升级完善应用于多个网省级、地市级、区县级的电力营销管理信息系统，承接的南方电网公司营销一体化管理系统实现了网省两级集中，并在中电联公布的 2015 年电力行业信息化成果奖中获得一等奖。此外，公司为公安部门、政府机关等客户提供并实施了个性化的应用解决方案，公司研发的“AI大数据平台”获得公安部畅通大数据服务基层渠道专项工作一等奖，“案件速裁系统”产品获得公安部公安基层技术革新奖二等奖。
趁电力市场规模持续扩大的良机，电力行业信息化也因此得到了长足发展，已涉及到电力生产、管理、经营和服务等各个环节，信息化在其中的各个子系统(子应用)、模块等方面都发挥了积极的作用。
电力信息化可分为两大类应用：一是电力生产信息化，如教据采集与监控(SCADA)系统、分散控制系统(DCS)、配电管理系统(DHS)、能量管理系統(EMS)等；二是电网信息化，如管理信息系统(MIS)、企业资源规划(ERP)、企业資产管理(EAH)、电力营销系统等。

四：财务信息

公司控股公司东方电子（000682）为同行业上市公司，截至2019年9月30日，营业收入21.53亿元，净利润1.7亿元。动态市盈率为31.14倍，静态市盈率为43.18倍，总市值71亿元。整体趋势呈上升态势。

海颐软件2019年1-9月，营业收入为2.21亿元，扣非净利润978万元。动态市盈率为42.76倍，静态市盈率为24.29倍。总市值7亿元，整体趋势呈上升态势。

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　　新鼎资本简介

　　北京新鼎荣盛资本管理有限公司（新鼎资本），成立于2015年，为中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资机构。目前管理规模近40亿元，发行备案的私募基金产品51支，投资项目30余个。

　　新鼎资本聚焦于：芯片半导体，人工智能，生物医药，新能源汽车，四大行业龙头企业，上市前一级市场投资，上市后二级市场退出获取收益。新鼎资本投资案例代表：云从科技（人脸识别国内龙头）；影谱科技（人工智能+广告文娱国内龙头）；第四范式（机器学习算法国内领先）；寒武纪（AI芯片国内龙头）；灵汐科技（类脑芯片龙头）；小鹏汽车（阿里巴巴重仓新势力造车）；威马汽车（百度重仓新势力造车）；阿尔特汽车（国内汽车设计龙头）；亿华通（氢能汽车动力系统龙头）；南孚电池（碱性电池龙头）；宏济堂（人工麝香垄断）；成大生物（人用狂犬病疫苗龙头）；泽生科技（心衰药物研发）；长风药业（呼吸系统药物研发）；东方略（中美新药研发对接平台）；祥云股份（磷酸一铵龙头）；中建信息（华为重要ICT分销商）。

　　新鼎资本所获荣誉：2019年度最佳私募股权投资机构TOP100；2019年度优秀机构投资人（财视中国）；2019年度新三板砥砺坚守奖（第一财经）；2018年度“最佳私募股权投资机构TOP100”（融资中国）；2018-2019年度最具LP投资价值GP-私募股权投资机构50强(CLPA )；已投企业威马汽车、云从科技荣获投中2018最佳投资案例(投资中国）；“最佳信息技术产业投资基金合伙人”（CLPA）等近百项。

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