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【指导】开票软件（金税盘版）12月征期清卡提醒

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【指导】开票软件（金税盘版）12月征期清卡提醒

【指导】开票软件（金税盘版）12月征期清卡提醒

广东航信爱信诺科技东莞分公司

2021-12-09

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导读：2021年12月征期清卡截止15日，请安排好操作时间。汇总上传前请确保计算机时钟为北京时间，网络连接正常。一

2021年12月征期清卡截止15日，请安排好操作时间。汇总上传前请确保计算机时钟为北京时间，网络连接正常。

一般纳税人

请严格按照顺序进行操作，否则将会提示“增值税未申报或未比对”无法完成清卡。

操作步骤：

1.计算机连接互联网登陆开票软件，自动进行汇总上传

2.登录广东省电子税务局完成纳税申报

3.申报成功后，再次登录开票软件，自动完成远程清卡

小规模纳税人

请严格按照顺序进行操作，否则将会提示“增值税未申报或未比对”无法完成清卡。

小规模纳税人-月报户

操作步骤：

1. 计算机连接互联网登陆开票软件，自动进行汇总上传

2. 登录广东省电子税务局完成纳税申报

3. 申报成功后，再次登录开票软件，自动完成远程清卡

小规模纳税人-季报户

本月小规模季报纳税人，登录可以直接清卡。

小规模纳税人-个体定期定额户

个体定期定额户，务必于本月3日16点前汇总上传，申报由税务局统一操作，本月10日后再次登录开票软件完成自动清卡。

是否完成清卡

点击“汇总处理/金税设备状态查询”，选择开具的票种依次查看。

锁死日期：2022-01-22

汇总报送资料：无

此状态说明2021年12月已经完成清卡工作

常见问题

一、12月金税盘清卡截止日期？

答案：金税盘用户12月15日前完成清卡工作。

二、没有完成远程清卡能否开具发票？

答案：可以开具发票，“汇总上传”完成后即可开具发票。

三、没有开具发票也需要打开软件进行清卡吗？

答案：需要，每月都需要打开软件检查“锁死日期”是否跳转至次月。

四、远程清卡提示“F50006：核心征管系统：增值税未申报或未比对”

处理方法：

1.电子税务局未申报。

“远程清卡”前，需要先进行电子税务局申报。

2.电子税务局已申报，但是操作顺序错误。

清卡应按①汇总上传②网上申报③远程清卡的顺序依次操作。

顺序错误的，如果没有扣税成功或者本期没有税金，可以作废申报表重新申报再清卡。其他情况只能携带金税盘、公章等相关资料去税务窗口处理。

五、汇总上传提示“存在离线发票，不允许汇总上传！”

处理方法：

（请先确保网络畅通，且电脑时间准确。）

1.点击“发票管理/发票修复/月份选择11月份”，进行上个月的发票修复。

2.点击“系统设置/参数设置/上传参数设置”。

测试成功，代表连接税务局服务器正常。

测试失败，删除安全接入服务器地址后点击“恢复”按钮，确认后退出开票软件重新登录，再进行测试。

3.点击“发票管理/发票查询”，查看11月开具的发票明细。

存在报送状态“未报送”的发票，请点击“发票上传”按钮手工上传发票。

4.等待2分钟，给予发票上传的时间。再次进行查询，发票已报送后即可进行汇总上传。

更多咨询

请拨打航天信息服务热线95113

【声明】内容源于网络

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