在快节奏的财务管理世界里，每位财务人员都渴望拥有一个清晰无碍的工作流程。然而，不经意的误开红字发票、受票方电子发票重复入账归档，给财务专业人士平添了几分不必要的烦恼。接下来跟着慧穗小编，一起看看“入账标识”功能该怎么使用吧~
什么是发票入账功能
发票入账的具体操作流程
首先登录电子税务局，在功能菜单依次选择【我要办税】-【税务数字账户】－【发票入账标识】，进入发票入账标识页面。
根据需要，可以选择逐条入账、批量入账、清单导入入账三种方式，一起来看看吧～
1.逐条入账：纳税人如需对单张发票进行发票入账操作，可勾选需要入账的发票信息，在下拉菜单中选择“发票入账状态”及“发票入账时间”，点击【提交入账】，在弹出提交入账确认框内点击“确认提交”，即可完成发票入账操作。
2.批量入账：纳税人如果存在多张发票需入账，且入账状态及入账时间相同的情况，可批量进行入账操作。
在【发票入账标识】界面，勾选多张需要入账的发票后，再分别完成“批量选择入账用途”和“批量选择入账时间”操作，点击“确认提交”，即可完成入账操作。
3.清单导入入账：纳税人若存在多张发票需要入账，且状态及入账时间不同的情况，可通过清单导入功能实现。
点击【清单导入】，填写并上传《批量发票入账导入模板》即可完成发票入账操作。
导入成功后系统会读取数据，并展示数据读取情况。如果文件信息导入失败，点击“下载疑似异常与入账失败明细”可将失败原因以excel格式导出至本地查看。
如果您想更改发票的入账状态，可以这样操作：
改变查询条件的“入账状态”，选择不同的值，点击【查询】按钮，展示已入账的发票信息，勾选需要调整的发票，选择要调整的发票状态，调整完发票的入账状态后，点击 【入账调整】 按钮， 提示“该发票已调整成功！”
通过上面的操作，受票方就可以批量核验发票的状态，避免重复报销入账，也可以防止开票方误开红字发票啦~快快试试吧
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