法国客户拖欠尾款2个月，如何专业催收？
与法国客户合作已满一年。去年年中双方约定：货到后10日内付清尾款；经协商后达成一致，后续几笔货款基本在到货后15天内结清。
但最后一批货物于10月底到港，本应于11月初支付的尾款至今未到账。期间多次催款，客户以“财务不在”“银行系统问题”“已安排付款”等理由拖延，始终未提供付款凭证或明确时间节点。
节后客户声称“节前已完成付款”，我方立即要求提供银行水单，但对方迟迟未予发送。
随后发出正式催款函，客户已读不回。
三次礼貌催收无效后，需升级催收策略
当常规沟通无法推动付款时，关键在于让客户切实感知不履约带来的实际成本——包括经济、信用与合作关系层面的损失。
正式催款函可分三步递进展开（建议抄送客户管理层）
1. 事实陈述，强调违约影响
依据合同约定，该批货物尾款应于2025年8月支付。截至目前仍未收到，且贵司多次以不同理由延迟履行，已对双方长期建立的商业信用造成实质性影响。
2. 明确后果，设定刚性节点
鉴于前期充分信任，我方已给予三个月宽限期。若截至2026年1月15日仍未收到全款，我方将自该日起按同期银行贷款利率计收逾期利息。
3. 情理兼顾，留有余地
中国农历新年将至，员工年终奖发放与现金流紧密相关。贵司及时付款，不仅缓解我方资金压力，亦有助于维系双方多年合作情谊。谨祝新春愉快，期待顺利收官。
发函后须紧盯回复，务必争取明确付款日期。若截至2026年2月仍未履约，应启动最终追索程序——包括但不限于暂停新订单、委托第三方催收、启动法律途径等，切实维护企业合法权益。
福步小编：以上策略来自一线采购人员实操经验，供参考。