一、 单位职工增加业务
第一步
进入主页后，可以点击快捷业务菜单“单位职工增加”进入，也可以点击“职工缴费管理”—“职工新增申报”进入。
第二步
录入身份证号码，核对信息无误后，录入“申报工资”后点击“确定”。
第三步
在“申报业务提交”中选中提交的业务点击提交即可。
二、 单位职工减少
第一步
进入主页后，可以点击快捷业务菜单“单位职工减少”进入，也可以点击“职工缴费管理”—“职工减少申报”进入。
第二步
录入身份证号码，核对信息无误后，选择“变更原因”后点击确定。
第三步
在“申报业务提交”中选中提交的业务点击提交即可。
注意事项
退工减员选择停缴费，退休减员选择退休，死亡及出国定居减员必须携带死亡证明、外国人就业证注销证明前往柜台办理。
三、 核定基数补缴
第一步
进入主页后，可以点击快捷业务菜单“核定基数补缴”，也可以点击“职工缴费管理”—“职工核定基数补缴申报”进入。
第二步
录入身份证号码，补缴开始月份、终止月份、工资，点击“确定”。录入补缴时间段必须按年度录入，不允许时间段跨年，不允许选择险种。补缴费超过3个月的业务请到柜台审核。
第三步
在“申报业务提交”中选中提交的业务点击提交即可。
四、 业务提交
单位职工增加、减少、核定基数补缴业务需要“申报业务提交”提交审核后才能生效。
第一步
进入主页后，可以点击快捷业务菜单“单位申报提交”，也可以点击“申请提交”—“待提交申报管理”进入。
第二步
页面显示所有待提交信息，选中，点击“提交”，可查看业务详情，有问题可直接删除，重新办理。
五、单位有/无变动核定
第一步
进入主页后，可以点击快捷业务菜单“无变动结算/有变动结算”进入，也可以点击“申请提交”—“单位有变动核定”/“单位无变动核定”进入。
第二步
确认本月所有业务办理完结且分中心均已审核通过后，点击“确定”，提交结算。
注意事项
1、结算后无法做增加、减少、补缴等业务，请在结算前做完所有业务。
2、有变动或者无变动结算的区别在于是否在网报端口做业务，在网报端口做过增减、补缴等业务的，点有变动结算，未在网报端口做业务的点无变动结算。
3、有变动结算提交后需要等待审核，审核通过后可打印缴费通知单；无变动结算无需审核，提交后可直接打印缴费通知单。
六、 缴费通知单打印
进入主页后，点击“报表打印”—“单位缴费通知单打印” —选择“开始年月、终止年月” —点击“查询”—“打印”
注意事项
此文件为PDF格式，请下载PDF阅读器保证缴费通知单可以正常打开
七、 审核结果查询及打印
1、审核结果查询：可以在主页面“审核中业务、审核通过业务、审核退回业务”查询审核结果，也可以点击快捷业务菜单“审核结果查询”进入，或者可以点击“审核结果”—“审核结果查询”进入。
2、审核结果打印：可以点击快捷业务菜单“审核结果打印”进入，也可以在点击“审核结果”—“审核结果打印”进入。
注意事项
审核结果打印的综合业务处理单需要分中心盖章的，请携带至分中心加盖“基金征集专用章”。
八、 单位职工参保信息查询
信息查询模块可以提供单位及职工参保信息。
1、 查询单位及职工担负的金额：
“信息查询”—“职工缴费查询”—输入“证件号码”、“缴费标志”、“开始、终止年月” —可以查询该员工参加险种的缴费基数、单位及职工缴纳金额等信息。
2、 查询单位在职、退休、离职等人员：
“信息查询”—“职工参保情况统计查询”—选择“险种类型”、“缴费状态”、“退休状态”点击查询—可以查看查询结果.
3、 查询大额医疗救助人员：
“信息查询”—“大额医疗救助人员查询”—选择“开始、终止年月”、“人员状态”、“退休代扣”后点击查询—可以查看查询结果
九、单位及单位职工缴费证明打印
（带章）
单位及单位职工缴费证明打印入口：
1、单位缴费证明打印：点击“报表打印”—“单位缴费证明打印” —“打印”
2、职工缴费证明打印：点击“报表打印”—“单位职工缴费证明打印” —输入职工“证件号码”—选择“开始、终止年月” —点击“添加”—选中需要打印的职工缴费信息—“打印”
