第一章 项目概况
第一节 项目概况
一、拟申办门诊部名称
北京市某门诊部
二、拟申办门诊部规模
项目占地面积865.93平方米，建筑面积865.93平方米。预计项目建成完全运营后，日均体检量为120-150人次。
三、拟申办门诊部地址
四、项目性质
新建
五、医院类别
综合门诊部。
六、项目申报单位
七、项目负责人
第二节 编制依据、标准和原则
第二章 项目医院所在地区的人口、经济和社会发展等概况
第一节 人口发展与体检行业现状
一、总人口保持稳定，人口增长减缓
2016年年末，北京市全市常住人口2172.9万人，比上年末增加2.4万人。其中，常住外来人口807.5万人，占常住人口的比重为37.2%。常住人口中，城镇人口1879.6万人，占常住人口的比重为86.5%。常住人口出生率9.32‰，死亡率5.20‰，自然增长率4.12‰。常住人口密度为每平方公里1324人，比上年末增加1人。年末全市户籍人口1362.9万人，比上年末增加17.7万人。
从人口增长情况看，由于近几年北京市人口控制措施趋严，导致常驻人口增量开始放缓。2016年全年，常驻人口增量仅为2.4万人，较上年增长0.1%。
二、人口老龄化现象凸显
三、体检行业现状
截止2016年底，北京市范围内共有体检机构214家。其中，专业体检机构数量最多，为73家，其次为公立医院，为69家，具体数据见下表。
第二节 经济发展
一、地区生产总值保持增长
二、居民收入不断提高
三、居民消费结构改善促进体检消费需求的提升
第三节 社会环境
一、未病预防的健康理念逐步被人接受
二、不良生活方式增加人们的患病风险
三、康复治疗对体检服务的需求量增加
四、健康体检市场容量巨大
五、社会保障体系进一步加强
第三章 项目医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率
第一节 项目所在地人群健康状况
一、全国健康素养平均水平
二、北京市居民健康素养水平
根据《2015年度北京卫生与人群健康状况报告》，2015年北京市居民健康素养水平为28.0%，比2012年（24.7%）提高13.4%。
居民七类健康问题素养水平从高到低依次是：科学健康观素养69.2%，安全与急救素养68.0%、传染病预防素养46.4%、基本医疗素养34.5%、慢性病预防素养32.9%、健康信息素养31.8%和日常保健行为素养11.7%。说明改变不良生活方式，养成良好的健康行为仍需要加倍努力。
第二节 项目所在地疾病流行以及有关疾病患病率
一、基本健康指标继续位于全国前列
二、职场健康水平明显低于一线城市平均水平
三、恶性肿瘤仍是威胁居民健康的重要疾病
四、甲乙类传染病发病发病率下降
五、慢性非传染性疾病的早死概率为11.11%
第三节 健康体检是有效预防疾病的重要手段
第四章 项目医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析
第一节 **区体检机构资源分布
一、体检机构主要集中在公立医院
二、体检机构资源主要分布
第二节 **区体检服务需求分析
一、人口分布情况
二、大兴地区体检资源较为缺乏
三、优质体检资源的需求将不断增长
四、项目建设是落实国家政策，促进多元体检的需要
五、项目建设是引进行业竞争机制，促进行业健康发展的需要
六、项目建设是解决群众切身利益，增加社会效益的需要
第五章 项目建设可行性分析
第一节 项目符合国家政策
第二节 落实开发区发展规划
第三节 客户资源丰富
目前**区域内体检人数占总人口数严重偏低，随着全民健康意识的不断增强，健康体检人数将会逐年增多，行业前景会越来越好。
第四节 项目资金充足
项目预算资金充足，项目进度和项目质量得到充分保障。
第五节 项目环境优越
第六节 社会效益显著
**公司为首都人民健康体检服务已经二年余年，技术力量雄厚，高级技术职称人员占到半数以上，技术精湛，经验丰富，工作认真，医德高尚。医疗设备齐全，服务热情周到，组织管理严格，体检报告规范。
该部具有较大的社会影响力，本项目的社会效益集中体现在以下几个方面：
1、提升广大人民群众的健康素养；
2、增加医疗行业的就业机会；
3、促进第三产业进一步发展；
4、助推**区健康医疗事业发展。
第六章 门诊部地址及服务区域
第一节 门诊部名称
第二节 门诊部选址
第三节 项目服务区域
第七章 门诊部的服务方式、工作时间、诊疗科目和床位编制
第一节 门诊部的服务方式
一、服务流程
二、服务模式
三、信息管理系统
第二节 门诊部服务时间
第三节 诊疗项目
第四节 床位编制
第八章 门诊部组织结构、人员配备
第一节 组织结构
第二节 人员配备
按照接待人数与员工的比例配备，需要配备员工80人。其中总经理1人，经理助理1人，秘书1人，市场部6人，门诊部53人，人力资源部2人，行政部5人，客服部6人，财务部5人，具体如下表所示：
第九章 门诊部仪器、设备配备
第十章 拟建设门诊部服务区域及与其他医疗机构的关系
第十一章 拟建设门诊部的污水、污物、粪便处理方案
第十二章 拟建门诊部基础设施情况
第一节 通讯
第二节 供电
第三节 上下水道
第四节 消防设施
第十三章 资金来源与使用
第一节 资金来源
第二节 投资方式
第三节 投资总额
第四节 注册资金
第十四章 拟建门诊部投资预算
第一节 估算范围
第二节 估算依据
第三节 编制说明
第四节 项目总投资估算
一、工程建设投资
二、建设工程其它费用
三、预备费
四、流动资金估算
五、总投资
项目总投资2000.00万元，其中，固定资产投资1804.23万元，流动资金195.77万元。固定资产中，工程费用1229.51万元，工程建设其他费用410.69万元，预备费用164.02万元。
第十五章 拟建门诊部的成本效益预测分析
第一节 经济效益
一、营业收入
二、成本费用测算
三、利润测算
四、财务内部收益率
第二节 社会效益
项目建设符合我国健康卫生事业的发展要求，有效解决本地区健康体检机构资源匮乏与人民群众日益增长的健康保障矛盾，对提高本地区居民健康素养、促进就业和医疗健康事业发展，起到积极的推动作用。
一、提升人民群众的健康素养
体检能够提早发现潜在疾病和早期疾病，对疾病预防和提高全民健康素养水平有重要作用。国家卫生计生委针对近年来我国居民主要健康问题和健康需求的变化，组织专家进行修订，编制了《中国公民健康素养——基本知识与技能（2015年版）》（国卫办宣传函〔2015〕1188号），关于体检的表述从“每年做一次健康体检”到“定期进行健康体检”，表述的改变，凸显健康体检的重要性。项目建设的门诊部，能够丰富亦庄及大兴地区人民的健康体检选择，让人民群众享受健康体检的优质服务，有利于提升人民群众的健康素养。
二、增加医疗行业的就业人数
三、促进健康产业进一步发展
四、助推**区健康事业发展
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