疫情期间，感谢大家对堂堂的不离不弃（比心）
今天正式宣布，我“微课堂”又回来了！！！
废话不多说，相信对前几期的“秘籍”训练，大家已经掌握了不少职场小妙招，今天堂堂将为大家解锁新的技能，那就是报销！！！
报销这个事儿吧，咱家财务可能是这么想的......
这个发票信息错了呀，群里发过呀，怎么还不对？
这个表单不对呀，之前强调过了呀，怎么还能错？
这个附件不对呀，不清晰呀，看不清呀。
然后，经过财务深思熟虑之后，驳回，修改，重新提交，然后进行新一轮的“纠缠”......
而拿着被驳回的报销单的我们可能是这么想的
嗯？又错了？为啥？上回就是这么传的呀？有新要求？啥要求？咋整啊......
为了彻底解决这一矛盾，为了让大家高兴工作，快乐生活，堂堂决定，为大家提供一点报销的小技巧。
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•除机票（航空运输电子客票行程单）、火车票、属于职工教育经费范围的职业资格认证费用、补充医疗报销费用可以是个人抬头的发票外，其余情况下均应该开具本单位抬头的发票才能报销。
•不同类型的发票需要通过不同的表单实现报销。
开具发票时应注意：
不同类型的发票不能开在同一张发票上。比如：固定资产不能与办公用品、低值易耗品开在同一发票上；办公用品不能与劳保用品、清洁用品、食堂用具等开在同一发票上。
购买实物的业务，报销时要有实物验收记录。
•报销员工通讯费和日常交通费时，只能报销实际发生额，属于购买的充值卡类发票不予报销（城市公交充值卡除外）；
通讯费发票应注明有手机号码及费用期间；
单张加油费发票金额应不超过实际油箱使用油量金额，如多次合并开票需附单次加油明细；
城市公交充值卡，单月不得超过800元。
•票据金额等关键要素完全看不清楚、发票打印严重错位或打印显示不齐全的，不予接受，退回重开。
堂堂友情提示：该手写的时候一定手写，不然财务是不会签字的，财务不签字，你就不能报销。
这期先讲到这里，下一期，堂堂将为大家带来......
堂堂在这里提醒大家，一定要及时报销，不要拖！！！
校审 | 武要齐
编辑 | 阴 晶
部分资源来源于网上。