不合格品的预防与纠正措施，你做对了吗？

①　制定不合格品控制办法，规定不合格品的标识、隔离、评审、处理和记录办法,并进行培训；

②　明确各部门、岗位的作业规范；

③　明确部门之间，岗位之间，上下工序之间的接口；

④　制定企业品质标准；

⑤　制定检验部门职责及作业规范；

⑥　制定不合格品的隔离管制办法；

⑦　明确划分不合格品评审的责任与权限；

⑧　加强对不合格现象的统计分析，以防止不合格现象的重复产生；可采用QSmart SPC软件进行异常监控及报警；

⑨　加强员工的品质意识培训，向生产管理人员和员工灌输“品质，是企业生存之根本”；“品质是制造出来的，不是检验出来的”的正确的理念。

对产生不合格品的现象，企业应本着发现问题、分析原因、改进缺陷的顺序，完成对不合格品的管制循环。形成管理的“计划、实施、检查、纠正（PDCA）循环”。按照“原因要查出、责任要分清、纠正措施要落实”的原则进行。

对于预防/纠正措施，必须在“实施前加以评价，实施中加以跟踪，实施后加以验证”，以保证预防/纠正措施的正确性、有效性。

为此，工厂应制定一套完整的“不合格品预防/纠正措施管理办法”来指导对不合格现象的纠正与预防，并纳入文件管理。

XX公司

矫正与预防措施管理办法

一、目的

为确保产品品质，防止不良品持续发生，使产品流程顺利，提高产品与服务的品质，特制定本办法。

二、适用范围

原物料、半成品、成品、委外加工品、客户退货品等各阶段作业均适用。

三、参考文件

1）客户抱怨处理程序

2）工程变更程序

3）不合格品管制程序

四、职责

五、程序细则

1）品质异常情况，由相关单位提出，并填写“品质异常通知单”。

2）由品保会同工程部、生产部分析、判定发生原因，并确定责任归属，交责任单位立即拟订矫正预防措施。

3）矫正预防措施必须经专业技术人员，研判其可行性，审核后由指定权责管理者核准，才能依所提的改善对策确实执行；直至问题解决为止。

4）矫正预防措施如针对客户抱怨事项所提者，必须于核准后，即由业务单位整理，依“客户抱怨处理程序”处理，回覆客户。

5）矫正预防措施改善对策的执行期间与最后结果，由品保部负责稽核并做记录。

6）若发现矫正预防措施无效，应立即重新研判问题原因，再执行与追踪结果，直至异常消除。

7）品质异常产生不合格品时，依“不合格品管制程序”处理。矫正预防措施所引起之图纸、规格更改或制程变更等事项，依“工程变更程序”处理。

8）因矫正预防措施而引起的物料变更及库存品的处理，应随工程变更一并处理。如与工程变更有关的库存品，必须按规定事项考量处理。

9）客户抱怨退货品，依“客户抱怨处理程序”处理。

10）品质异常原因及矫正预防措施所采用的改善对策、预防方法、改善方法的记录，应视情况呈阅高阶管理阶层，列入管理审查，并记录存档备查。

六、附件

1）矫正预防措施流程图

2）不合格品报告/品质纠正及预防措施

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