一、衣之家百货简介
衣之家百货以普通中产消费者为核心目标消费群体，主打高性价比的亲民的大众知名品牌（非高端奢侈品牌），定位亲和/平价的、以服饰为主的生活类大众知名品牌折扣百货（与传统百货业差异化经营），并通过实体门店连锁经营模式布局一线城市中心商区和社区（抓住城市中心折扣百货店稀缺的商机，与奥莱中心等进行错位布局），同时建立O2O平台将线上营销服务和线下实体体验有机结合，创新打造“中国最有亲和力的城市折扣商业中心”。
目前公司已拥有5家门店（省内4家，省外1家），成功实现了跨省经营，实际经营面积合计约11万平方米，VIP顾客超过22万人，实现35%年均增长。目前公司已成为国内最具成长性的城市折扣百货，在华东区折扣百货零售市场排名第一。
截至2015年7月，公司已实现销售收入38989.86万元，净利润1408.18万元。根据百货业销售的季节性规律，下半年为销售旺季，预期到今年年末可实现销售收入8亿元以上，净利润3000万元以上。
二、衣之家百货股权众筹项目融资计划
资金募集方式：出让原始股权
资金募集总额：本次计划融资金额为10000万元，出让公司股份15%，最高募集金额比例不超过100%
认购额度：10万股为一份起认，合计200份
认购价格：5元/每股
投资者人数：不超过200人
资金募集时间：2015年9月至10月
投资人参与模式：采取成立有限合伙企业的方式
资金用途：主要用于控股权回购以及公司发展扩张过程中开设新门店的资金投入。
三、衣之家百货股权众筹项目投资者回报计划
经济效益预测（未来五年）（营业额为含税数据）：
项目类别 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
平均 增长率 |
销售额 （亿元） |
10 |
13.02 |
19.02 |
27.04 |
38 |
34.81% |
净利润 （亿元） |
0.36 |
0.47 |
0.61 |
0.76 |
1.23 |
33.22% |
1、通过新三板市场实现退出：公司预计于2016年4-6月在新三板挂牌，并在挂牌后1年内实现做市交易，投资人可选择在全国中小企业股份转让系统出售股份实现溢价退出。
2、公司控股股东回购：投资者也可与本公司及公司控股股东进行协议约定，约定若公司未来2年内未在新三板挂牌上市或挂牌后无法实现做市交易的情况下以股份回购方式让投资者退出，具体为：投资人单笔投资在有限合伙企业的份额由公司控股股东按年化收益8%进行回购。
3、以上退出回报主要针对财务投资者，对于战略投资者，公司于新三板挂牌上市后可继续持有公司股份，并持续享有每年利润分红收益直至分享IPO上市后溢价收益（计划2017年启动IPO上市计划）
最新一次项目路演时间：10月10日（周六）下午14：30-17：00
地址：西湖区教工路195号 浙江百瑞国际大酒店
报名联系人：陈杰 13588003655 黄沈良 13588268304
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