审核流程
1. 审核前准备
客户：制定审核计划（时间、人员、审核条款），提前通知供应商，要求提交自评报告（如供应商调查表、质量体系文件清单）。
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供应商：组织内部预审核，整改潜在问题，准备审核所需文件（如质量记录、设备台账、资质证书）。
2. 现场审核
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首次会议：双方确认审核范围、日程安排，客户说明审核方法（抽样原则、不符合项判定标准）。
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现场检查：查阅文件和记录（如检验报告、校准证书），实地考察生产车间、实验室、仓库等区域；与员工访谈，确认操作合规性。
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问题汇总：审核组汇总发现的不符合项，与供应商沟通确认。
3. 审核报告与整改
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末次会议：客户通报审核结果，提出不符合项（一般分为严重不符合项、轻微不符合项）和改进建议。
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整改计划：供应商在规定时间内提交整改方案（如原因分析、纠正措施、责任人、完成时间），客户跟踪验证整改效果。
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审核结论：客户根据整改情况决定是否通过审核，是否授予合格供应商资格。 