普票、专票、电票怎样红冲？ 建议收藏！

工作中遇到退货等情况需要对发票进行红冲，具体操作如下：

普通发票跨月红冲步骤

• 打开增值税普通发票填开界面（发票管理 - 发票填开）；
• 点击“红字”，输入蓝字发票代码和号码，核实信息无误后打印。

注意： 若为部分红冲，可手动修改票面金额和税额。

增值税专用发票跨月红冲步骤

1. 进入开票软件，依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】。
2. 选择“购买方申请”或“销售方申请”，并根据情况输入蓝字发票代码和号码。
3. 填入蓝字发票信息，核对无误后打印。
4. 在【信息表查询导出】中上传信息表，审核通过后获取16位编号。
5. 进入增值税专用发票填开界面，导入红字发票信息表编号，并打印。

特别提醒： 确保红字信息表状态为“查证通过”后再开具红字发票。

电子发票红冲步骤

1. 打开电子增值税普通发票填开界面（发票管理 - 电子发票填开）。
2. 点击“红字”，输入蓝字发票代码和号码，核实信息后打印。