不良品与报废品管理办法

第一章 总则

第一条 目的

为规范公司不良品与报废品的管理流程，明确判定、隔离、处置等环节的操作标准，确保品质管控有效执行、责任清晰，特制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于本公司所有制造、加工、装配、重检及仓储作业中产生的不良品或报废品管理，除另有特殊规定外，全体员工均须严格遵守。

第三条 权责划分

1. 总经理室负责本办法的起草、修订及废止工作。

2. 总经理负责本办法的制定、修改及废止的最终核准工作。

第二章 定义与分类

第四条 不良品定义

指公司内的物料、半成品或成品，不符合既定品质标准，存在缺陷或瑕疵，未经过修复、再加工且无法正常使用或销售的，均判定为不良品。

第五条 报废品定义

指公司内的物料、半成品或成品，存在严重缺陷、物理损坏或化学变质，经评估确认无法修复或无修复价值，不能再投入生产或销售的，均判定为报废品。

报废品可分为：

1. 原报废品：因供应商来料或原材料本身问题导致的报废。

2. 作业报废品：因生产制造、搬运、储存等作业不当导致的报废。

第三章 不良品管理规定

第六条 不良品来源

在公司运营中产生的不良品，主要来自以下几大类：

1. 品管部门在进料检验、制程检验、终检及出货检验等环节中发现的不良品。

2. 制造部门在生产、加工、装配、盘点等日常作业中发现的不良品。

3. 技术、品管等部门将良品进行试验、测试后，因产生缺陷或瑕疵的不良品。

4. 仓库、生产部门等在存货中因挤压、摔跌、受潮、变质等原因导致的不良品。

5. 客户退货经重检、拆解、处理等作业发现的不良品。

6. 其他特殊情况下发现或产生的不良品。

第七条 不良品判定依据

品管部依据以下标准制定的《品质检验规范》及《检验标准书》，是作为判定不良品的依据：

● 客户提供的样品或检验标准。

● 国际标准、国家标准或行业标准。

● 产品的设计指标与技术参数。

● 公司的品质方针及历史品质数据。

● 同行业或者同类型产品的参考样品。

● 其他可作为判定参考的合法依据。

第八条 确认与隔离流程

1. 立即隔离：各环节经办人员在作业中发现疑似不良品，应立即移至“待处理区”或贴上“异常品”标签进行隔离，严禁混入良品。

2. 初步判定：经办人员提请品管（QC）人员进行鉴定。

3. 判定复核：

● 若判定为良品，解除隔离，正常流转。

● 若判定为不良品，需明确处置方式。

4. 申诉机制：若经办人及部门领导对判定结果有异议，或检验人员无法判定的，可向品管主管申请再检，重大争议及特殊情况由品管经理或总经理最终核定。

第九条 不良品处置方式

经品管判定后的不良品，按以下方式处理：

1. 修复使用：通过整形、去污、修补等简单加工后，经品管或制造主管重新鉴定合格后，方可投入使用。

2. 规格代用：该物料不符合A产品标准，但符合B产品标准，经技术部或品管部鉴定后，并同意转用于B产品方可代用，但需防止混料。

3. 拆解利用：将不良的组装件拆解，取出完好的零部件进行再利用。 注意拆解后的物料需重新进行检验才能投入使用。

4. 申请报废：确认无法修复或无利用价值的不良品，按照报废品管理规定处置。

5. 供应商退料：确认为上工程或供应商来料不良的物料，可通过退货或换货的方式于与供应单位交接处理。

第十条 供应商退料作业流程

1. 整理与包装：领料单位将确认为来料不良的物料按原包装方式整理，并填写《退料单》。

2. 单据要求：需注明制造命令、客户、物料名称、编号、规格、退料原因及数量。

3. 品管确认：领料单位将不良品交于品管检验，品管人员对退料逐一确认，在实物上贴“不良标签”注明不良位置，并在《退料单》上签名。

4. 仓库交接：物料人员凭签字后的《退料单》与仓库人员办理交接手续。

5. 仓库人员区分物料来源：

● 属于本公司内部上工程的物料：则与供料单位交接。

● 属于供应商的物料：则及时通知厂商前来清点交接。

6. 单据分发：《退料单》一式五联，分别交退料单位、品管、仓库、财务及供料单位各留存一联存档。

7. 仓库人员需对退料进行详细的进出登记，并建立台账备查。

第四章 报废品管理规定

第十一条 报废确认流程

1. 提出申请：用料单位发现严重不良需报废时，需填写《报废申请单》，注明制造命令、物料信息、报废原因及数量，并将实物隔离。

2. 品管鉴定：将报废品送至品管部鉴定。

● 品管部根据相关标准审核，对于可修复使用的或可代用的，退回用料单位处理，驳回报废申请。

● 对于确认为供应商责任的原报废品，责令按退料流程处理。

● 对于确认无误的其他原因报废品，品管签字核准报废。

3. 移交处理：用料单位凭品管核准后的《报废申请单》，将实物移交至资材部物料再生组统一处置。

第十二条 报废品处理方式

资材部物料再生组根据报废品材质及性质，采取以下处置方式：

● 回收处理：如塑胶制品等可回收再生的报废品，退回生产部门进行回收再利用。

● 变卖处理：如金属制品等有变卖价值的报废品，由公司统一变卖处理。

● 废弃处理：如玻璃制品等无利用价值且无法回收的报废品，按环保要求进行合规废弃处理。

第十三条 单据管理

《报废申请单》一式四联，分别由用料单位、资材部、财务部、品管部留存，作为账务核销依据。

第五章 附则

第十四条 说明

1. 本办法如有未尽事宜，可随时修订，修订流程参照第一章第三条。

2. 本办法自发布之日起实施。