跨境电商财税合规常见问题解析
海通跨境财税专注于为跨境电商提供财税合规服务，涵盖架构合规、资金合规、税务合规、账务合规及报关合规等领域。
一、跨境电商出口退税是否必须有香港公司？
跨境电商企业申请出口退税需满足以下条件：一般纳税人资格、具备增值税专票、实际办公场地及相关发票证明、员工社保与工资表等。
出口退税流程包括以公司名义报关出口、开具增值税专票、申报退税以及收汇结汇。所有单据需妥善保存，以备税务局核查。
虽然不是强制要求，但拥有香港公司可以提升退税效率。通过香港公司完成交易，主体清晰，有助于税务局快速审核。
二、1688平台采购货物时，香港公司如何付款？
可通过第三方收款平台（如万里汇下的跨境宝）开通账户，用于在1688平台上付款，并由供应商开具形式发票。
三、9810退税周期长，税务局审查订单数据有哪些风险？
税务局核查店铺后台数据主要关注两方面：
- 收汇金额与订单金额差异过大：如果收汇金额仅为订单金额的60%，可能导致税务局拒绝退税。
- 过往店铺数据的税务风险：历史数据可能引发前期税务问题。
根据2025年1月国家税务总局发布的政策，9810海外仓退税引入“出口预退税”模式，提高退税效率。然而，即使采用此模式，税务局仍会对订单数据进行核查。
此外，跨境电商企业还可选择0110一般贸易退税方式，该方式操作更为成熟简单。
2025年起，跨境电商财税合规成为必然趋势。金税四期系统全面推进，税务监管和稽查力度空前加强。全电发票的实施和互联网大数据治税技术的应用，使得企业面临更高的税务稽查风险。
海通财务管理有限公司致力于构建跨境电商财税合规综合服务平台，拥有一支经验丰富的财会团队。
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