跨境电商涉税申报强监管，香港公司成亚马逊卖家破局关键

2025年10月13日，亚马逊向全体卖家发布公告：依据中国《2025年第15号公告》，平台自10月起每季度向中国税务机关报送中国卖家涉税信息。

此公告正式宣告中国跨境电商进入全面税务合规时代，过往个人账户收款、利润未规范申报将面临重大挑战。

卖家可通过以下四个关键步骤，搭建低税负、资金自由、抗风险强的全球运营体系，高效落地合规架构：

1. 注册香港公司

提供身份证/护照、公司名称、注册资本（默认1万港元，无需实缴），通过秘书公司2个工作日完成注册。

需真实商业地址，确保能开具电话费/网络通讯费，规避亚马逊二审封号风险。

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2. 开设香港银行账户

无外汇管制，可直接接收多币种回款，资金进出无需审批，汇率损失降低30%以上。

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3. 申请离岸豁免

香港实行地域来源征税原则，海外利润可申请豁免，无需缴纳16.5%利得税。

需证明采购、销售、合同签署等业务全流程在香港境外完成，留存订单、物流、海外仓协议等凭证。

4. 优化业务架构

香港公司是店铺卖家，香港与国内工厂直采，降低税务成本、提升物流效率。

公司名称可含“国际”“集团”，提升欧美消费者信任，产品溢价增强15%～20%。

2025年跨境电商涉税监管政策形成“立法-细则-执行”闭环，具体如下：

1. 6月20日：国务院公布《互联网平台企业涉税信息报送规定》（国务院令第810号），明确平台报送经营者涉税信息的义务。

随后，国家税务总局发布《2025年第15号公告》，对平台涉税信息报送范围、格式等作出具体要求。

2.10月13日：亚马逊启动22个主要站点（含美国站、澳大利亚站）中国卖家涉税信息报送。

所有亚马逊中国卖家均需参与（无论是否涉及美国站）

⭐关键时间点：首次报送需在10月31日前完成，涵盖2025年第三季度（7-9月）交易数据，此后将按季度常态化报送。

卖家需从短期防御与中长期布局两方面，筑牢合规防线：

短期应对（即时执行）

1. 数据自查

对照平台流水与纳税申报记录，核查多平台收入汇总、跨境收支申报等，避免数据差异触发稽查。

2. 信息核验

登录商家后台，确保营业执照、法人信息、结算账户等资料真实、准确、最新。

3. 全链条合规

国内规范发票管理与凭证留存；跨境匹配目标市场税务要求（如欧洲VAT、日本消费税）。

4. 工具适配

借助合规系统实现“订单-资金-税务”数据联动，确保与平台报送数据一致。

中长期策略（6-12个月规划）

1. 财务系统升级

优化软件实现自动对账、数据归集，确保平台、报关、税务数据“三流合一”。

2. 合规架构规划

①个体户/小微公司

适合低销售额卖家，利用简易征收政策降税负。

②香港公司

适合中型卖家，以低税率、资金灵活优势作为核心运营主体。

③海外主体

年销亿以上卖家，可在香港、新加坡设公司，便于品牌注册与全球税务筹划。

3. 证据链管理

完整保存交易记录、物流凭证、合同等，形成可追溯的证据链。

将香港公司纳入架构，是卖家构建合规屏障、优化税务效率的关键。

1. 新政合规适配

作为合法境外企业，可通过外贸代理或1039市场采购渠道出口，申报规范；同时联动内地出口退税、园区返税，优化整体合规成本。

2. 税务成本优化

无增值税/销售税，利得税首200万港元按8.25%、超额按16.5%征收，海外利润可豁免；对比内地25%企业所得税+20%分红个税，成本显著更低。

3. 适配多平台运营

香港公司可独立开设亚马逊、eBay、Shopify等平台账号，与内地账号“主体隔离”，降低关联封号风险，且注册信息独立易管理。

4. 资金流动灵活

无外汇管制，银行账户可自由接收多币种回款，资金可全球划转或结汇回内地，解决“收款慢、结汇难”。

2025年跨境电商税务新政，正在加速行业洗牌——主动合规是唯一突围路径。

香港公司凭借“低税负、资金自由、抗风险强”的核心优势，已成为卖家破局的“标配工具”。

建议卖家尽快启动主体切换，联合专业团队搭建可持续的合规体系，实现长期稳定增长。

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