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眼下正是卖家冲刺黑五、网一的旺季节点，但近期，乐小跨注意到大批亚马逊美国站卖家后台弹出“红色税务警告”：
如果不在 2025 年 12 月 31 日前完成 W-8 税务表单更新，账号可能面临：
❌ 暂停销售权限
❌ 商品下架
❌ 资金冻结
❌ 严重者甚至永久封号
这类通知一出，卖家群顿时炸锅：
“又来要税了吗？”
“是不是跟上次说的向中国税务机关上报有关？”
“暂停店铺是不是就不用填了？”
别急！乐小跨把最新信息全部核实了一遍，下面带你一次讲清楚。
首先搞清楚：
这次的 W-8 更新和向中国报税没有关系
不少卖家把最近两件事混为一谈：
向中国税务机关报送交易信息（CRS）
更新 W-8 税务表单（IRS）
其实，这完全是两个体系，两个目的。
一句话总结：
👉 CRS是“向中国报收入”
👉 W-8 是“向美国报身份”
收到 W-8 提示 ≠ 要被多收税
但若不更新，系统会把你当成美国纳税人，默认预扣 30%，这才是真正的风险。
2025 年最大变化：
申报门槛从 5000 美元降到 2500 美元
这次触发大规模提示的核心原因，是 IRS 2025 年的新规：
非美国纳税人（包含中国卖家）只要年收款达到 2500 美元，就必须提交 W-8 表单。
相比之前的 5000 美元门槛，相当于：
🔔 小额卖家首次被纳入监管范围！
很多以前没有收到提示的小店，今年也突然收到“监管合规性警告”，原因就是：
👉 店铺销售首次突破 2500 美元
👉 或者 3 年有效期到期，系统要求重新认证
为什么亚马逊这次看得更严？
乐小跨观察到，IRS、海关、支付链路的监管近两年明显收紧：
美国财政部自 2024 年起强化平台类支付主体的年度报送
多国推进跨境税务透明机制
亚马逊内部在加强税务身份自动比对系统（如 EIN/TIN/税号有效性校验）
因此，税务信息从抽查式逐步走向全量核验已经是趋势。
对卖家来说，这意味着：
只要你的账户产生过“任何收入”，哪怕 1 美元佣金，都必须完成认证
包括：
广告返现
佣金回款
销售收入
甚至店铺未正式运营但已激活状态
只要系统判定有“美国来源收入”，就会触发 W-8 要求。
敲黑板划重点：
W-8 表格到底怎么填？
W-8 系列表单分为两种：
W-9：美国公司 / 美国人填写
W-8 系列：非美国主体填写（我们大部分卖家都是这个）
其中：
个人卖家使用 W-8BEN
公司主体使用 W-8BEN-E
亚马逊后台已将填写逻辑做成“问答式”，流程大致是：
1.是否美国纳税人？
👉 中国卖家选“否”
2.填写主体信息（营业执照全称 / 拼音）
👉 需与工商登记保持一致
👉 错一个字都可能被判无效
3.选择国家/地区
👉 中国大陆卖家选 China
👉 香港公司选择 Hong Kong, China
4.填写税号（TIN 或等效税号）
👉 中国企业一般填写统一社会信用代码
👉 香港公司需填 IRD 税号
👉 美国公司请确保 EIN 有效
5.签名（拼音）
👉 公司法定代表人 / 授权负责人
提交后通常 1-2 个工作日即可审核完成。
不填会怎样？
平台已经给出了非常明确的处罚
如果卖家在 2025 年 12 月 31 日前仍未完成更新，亚马逊可能采取：
🚫 暂停销售权限
🚫 商品无法上架
🚫 广告投放被禁
🚫 无法提现
🚫 年度收入报告（如 1042-S）无法生成
🚫 资金冻结直到完成认证
乐小跨提醒：黑五和圣诞季是高流量周期，一旦被限制，损失可能非常大。
几个卖家容易忽视的“坑”，
乐小跨特别提醒
误区 1：店铺暂停了，就不用填？
错，系统判断的是“是否有收入来源”，不是“是否在运营”。
误区 2：没营业额也收到提示？
可能是：
3 年有效期到期
曾经有过佣金/返现类收入
系统合规范围扩容
误区 3：我用的是美国公司就不用管？
美国公司需填的是 W-9，但同样需要重新认证。
误区 4：填错不会有什么影响？
会，IRS 校验失败可能导致：
被视为“美国纳税人”，默认扣 30%
收款延迟
税号无效导致重复要求填写
乐小跨建议卖家立即做三件事
① 立刻进入后台自查，确认是否需要更新
路径：
后台 → 设置 → 税务信息 → 提供纳税身份信息
② 尽量本周完成，不要拖到年底
年底审核量大，可能出现审核排队、延时。
③ 整体检查店铺其他合规项
如：
视频验证
身份核验
关联风险
品牌/专利侵权提示
通常税务合规与其他验证是联动触发的。
W-8 税务表单更新不是临时新规，而是美国 IRS 对平台类收入的一项常规要求；但 2025 年门槛降低、审核加强后，每位卖家都必须重视起来。
旺季已经开启，乐小跨提醒大家：
订单冲刺要抓紧，合规动作更要趁早
不要让一个税务表单影响整季的大促成果
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