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跨境企业税务筹划的方法有哪些，如何选择离岸注册地？

离岸大讲堂

2024-08-29

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导读：随着经济全球化进程的不断加快，国家正在鼓励企业“走出去”，尤其是加快海外业务的不断发展，因此，企业必须要重视海外税务筹划工作。

海外投资税务筹划策略与离岸注册地推荐

随着经济全球化，企业“走出去”需重视海外税务筹划。外贸和跨境电商从业者尤其关注资金出入境风险及税务合规。

NO.1 常见的海外投资税务筹划方式

1、转让定价

跨国企业或关联企业间商品、劳务和无形资产转让时定价影响各方获利能力，但不影响集团整体利润。

2、利用国际离岸地进行税务筹划

将所得分配至有税收协定国家，税前所得多体现于低税区，持留税后所得可享受递延税收。

3、利用国际税收协定网络进行税务筹划

区域协定使投资者收益增加，中间控股公司减少预提税。

4、利用合理的资本结构进行税务筹划

避免子公司交纳所得税，规避外汇和其他投资风险。

5、利用公司组织形式进行税务筹划

选择境外法人子公司等公司形式。离岸地如香港、新加坡、英国是热门选择。

NO.2 国际离岸注册地推荐

1、中国香港

自由港，基本无关税，增值税0%，企业利得税率16.5%。中小企业首200万港元应纳税利润8.25%征税。

低税负，与主要经济体有税收协定，适合中国内地企业。

2、新加坡

主权国家，少数货物征收关税，增值税7%，所得税17%，对股息、利息满足条件不征国内所得税。

3、英国

缔结大量税收协定，增值税20%，特殊类别免税或低税率。企业资本得利税视同经营所得征税。

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