外贸出口 严查物流部分 合规要求再升级

货物及加工修理出口销售额填报数据与报关单不符

11月固定汇率6.7138

       实行试点地区的增值税报表在选择的时候

如果你是外贸型企业：请记得分别勾选出口免退税、出口免税、出口征税

如果你是生产型企业勾选：免抵退税、出口免税、出口征税

内销业务都不要忘记勾选，即使没有也要勾选

然后现在新版增值税报表出口申报时候不用再填减免税申报明细表了下图👇

然后现在申报系统数据都是自动识别带入，本月申报最大的一个bug就是会提示我们开票申报的金额跟系统推送的海关出口金额不一致，如下图👇

这个提示的意思就是本月你有出口金额117339.25元。但是你没有申报任何出口金额收入，所以这个时候你是做未开票收入的地方，你去附表1未开票免税出口收入的地方填相同提示的金额117339.25元即可完成申报。这是一种迎合系统的做法。

第二种情况提示：

你开的销售普票金额大于系统提示的金额，首先你没错，你开了110370.44元，但是系统问题导致跟你的开票金额有误差。解决方案要么强制申报。

可以不强制申报？当然可以

去增值税附表1 做一个未开票金额的负数110370.44-100876.31申报 这样就完美迎合了系统的数据 成功申报。

第三种情况提示：你的开票金额小于系统推送的金额，把两者差额去附表1增加一个未开票收入即可。

三种情况的解决方案都是为了迎合系统的做法。保持跟系统的数据一样。也是你不用强制申报的方案。如果你不想强制申报。就可以参考我上面的三个解决方案。肯定能解决你现在遇到的问题。

强制申报会带来解锁以及情况说明。

根据各位的反馈这个系统bug仅限本月，下个月申报期系统应该就会修正。