一、首先报税前的准备工作
1、做好本期进项税发票入账统计工作，保证账面与台账一致。
台账如下，包含2部分：正常发票&交通费发票。需要知道账入了多少；本期发票有多少；有多少份发票等
二、根据进项税发票台账，进行勾选认证
勾选认证后，数据会自动进入到附列资料二，如下图：
本次勾选认证的发票会根据发票类型，填报到第2栏和第10栏
三、根据进项税交通费进项税发票台账
1、在第8栏次进行填报
2、填报后数据如下
此时，可以看到当期申报抵扣进项税额合计已经和台账保持一致，但还没有结束，需要进行下一步操作。
四、根据进项税交通费进项税发票台账，进行修改操作（关键操作）
将纸质和电子对应进项税额加总起来手动填列在第10栏次，如下图
至此，进项税发票填报完成。