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很多小伙伴在提交报销后，会疑惑系统不同审核状态代表什么意思。
今天小编统一给大家逐条讲清报销系统4种财务审核操作结果，避免误解、重复提报、无效等待。
审核通过
单据已完成财务会计复核，流程已顺利终审通过，无需任何操作，财务将按统一安排付款，请耐心等待到账即可。
驳回修改
代表单据被财务退回至报销人。
原因一般是：填写有误、费用超标、其他不合规事项等。
👉 需要大家重新修改、再次提交、重新走完全部审批流程，修改后纸质单据需重新打印签名。
取消接收(重点辟谣!)
很多同事会误以为是单据在系统上被退回，其实并不是驳回！
该状态代表：流程仍停留在财务节点，财务已填写处理意见，大家只需查看处理意见，按要求补充材料或查看提醒信息即可，对于财务退回的纸质报销单，按要求跟进处理后重新递交纸质单据。
✅ 无需作废单据、无需重新提交、不用重走审批，跟进处理即可。
不批准
代表本张报销单据直接作废、不予通过。
通常是费用不符合报销政策、无法佐证业务真实性等问题。
单据会变成灰色锁定状态，不可编辑、不可恢复、不可继续使用。如需报销，需全新发起单据。
💡最后重点总结（建议大家收藏）
审核通过 = 已复核完成，待付款
驳回修改 = 退回本人，必须重提重走流程
取消接收 = 财务留存处理，不用重提
不批准 = 单据作废，无法继续使用
看懂系统状态，精准处理问题，让报销更高效、少返工！
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