美国公司在欧洲销售时，可能需要在Amazon、Shopify或eBay等平台遵守欧洲增值税规定。如果您在欧盟存储库存、以自身名义进口商品或在当地进行其他应税供应，可能需要办理一项或多项欧洲增值税注册。
欧洲增值税专业知识，专为美国卖家打造的仪表盘。涵盖您在任何销售或存储库存的欧盟市场的注册、OSS（一站式服务）及月度申报——无需长期合同。
从美国向欧洲销售？以下是美国公司需要了解的有关欧洲增值税的信息
如果您在 Amazon、Shopify 或 eBay 上销售并将库存存储在欧盟境内，或以自己的名义进口商品或在当地提供其他应税供应，您可能需要一项或多项欧洲增值税注册。具体要求取决于您的货物存储地点、进入欧盟的方式以及您是通过市场平台还是自有网站进行销售。
专业税务服务帮助美国公司管理增值税注册、报告义务和持续合规，使您无需独自应对多个欧洲税务体系。
增值税注册
在需要注册且服务支持的情况下，协助您在相关国家安排增值税注册，包括适用时的税务代表安排，帮助您满足欧洲增值税要求。
OSS 设置与 IOSS 准备就绪
OSS 可简化欧盟内符合条件的跨境 B2C 销售的报告流程。对于从欧盟境外进口的符合条件的低价值商品，可以评估您的 IOSS 准备情况及更广泛的增值税结构，但目前不提供独立的 IOSS 注册服务，也不担任 IOSS 中介。
月度与季度申报
根据适用的申报时间表编制并提交增值税申报表，并通过仪表盘显示各项申报的到期时间。
工作原理
- 免费评估：告知销售地点和库存存储地——确定哪些国家可能需要增值税注册，并解释您的欧洲增值税要求。
- 代为注册：本地增值税号、税务代表以及OSS（一站式服务）设置由团队全程处理。
- 专注销售：通过单一仪表板跟踪，代表您准备并提交持续的月度及季度增值税申报表。
面向美国公司的欧洲增值税：OSS 简明解析
欧盟的一站式服务（OSS）允许符合条件的卖家通过单一的季度申报表报告欧盟内部的跨境 B2C 销售，从而减少因客户位于多个欧盟国家而需单独进行增值税注册的需求。
对于持有欧盟增值税注册并从欧盟库存地点向其他欧盟成员国消费者发货的美国公司而言，OSS 尤其有用。这是向欧盟发货的美国卖家所能获得的最大简化措施。
欧盟的一站式服务（OSS）允许符合条件的卖家通过单一的季度增值税申报表报告欧盟境内的跨境B2C销售。这可以简化在欧盟存储库存并向多个欧盟国家客户销售的美国公司的增值税合规工作。卖家可以在欧盟委员会关于一站式服务（OSS）的指南中找到更多信息。
OSS 涵盖
符合条件的跨境B2C销售，即商品从一个欧盟国家运往另一个欧盟国家的消费者。
OSS不涵盖
本地库存的国内销售、进口、欧盟国家之间的库存转移以及B2B交易均不通过联盟OSS申报。这些活动可能会产生单独的本地增值税注册和申报义务。
我们处理两者：您在存储库存所在地的本地注册，以及所有跨境业务的OSS申报。
美国公司的欧洲增值税：无需电子表格即可进行增值税申报
为您在每个已注册国家提交月度及季度增值税申报表，基于您的Amazon、Shopify或WooCommerce交易数据准备，并按时提交——通过单一仪表板清晰展示应缴金额、地点和时间。
税务代理支持
在需要税务代理或本地税务代表的情况下，说明服务所支持国家的相关要求及可用选项。
对美国友好的支持
专为国际电商卖家设计的英语支持，帮助您更高效地管理在欧洲的增值税义务。
各国欧洲增值税要求
支持在美国亚马逊和电商卖家常用的许多欧洲市场的增值税注册与合规事务。请查阅以下各国关于注册要求、增值税申报及税务代表义务的详细信息：
🇬🇧 英国：脱欧后独立的增值税体系
🇮🇪 爱尔兰：英语欧盟注册。美国企业无需税务代表
🇫🇷 法国：可提供税务代理
🇮 意大利：可能需要额外要求，如税务代表和银行担保
🇪🇸 西班牙：热门泛欧盟市场。美国企业无需税务代表
🇳🇱 荷兰：主要欧盟进口枢纽。标准增值税注册无需税务代表；但申请第23条进口增值税递延需配备税务代表
🇵🇱 波兰：快速增长的FBA仓库市场。增值税注册需配备税务代表
🇨🇿 捷克共和国：中欧仓储中心。无需税务代表
🇸🇪 瑞典：北欧电商扩张。无需税务代表
查看欧盟增值税国家对比指南，了解所有相关国家的税率、时间线和税务代表规则的详细分解。
美国企业在欧洲常见的增值税触发条件
美国企业在以下情况时通常需要进行欧洲增值税注册：
- 在欧盟仓库或亚马逊FBA履约中心存储库存。
- 以自身名义将货物进口至欧盟。
- 从存放在欧盟国家的库存中进行国内销售。
- 在欧盟国家之间转移库存。
- 开展其他产生当地增值税义务的应税活动。
尽早了解您的欧洲增值税要求有助于避免注册延误和合规问题。
许多增值税问题源于卖家直到库存已存储在欧洲或销售已经发生后才意识到自己的义务。常见错误包括遗漏增值税注册、错误依赖OSS或未报告欧盟国家之间的库存转移。阅读指南：美国卖家在欧盟常见的增值税错误，学习如何避免最常见的合规错误。
服务商选择参考
随着欧洲业务的扩展，许多美国卖家会重新评估其增值税服务提供商。在比较不同提供商时，请考虑以下因素：
- 国家覆盖范围
- 增值税注册支持
- 税务代表费用
- 申报服务
- 电子商务集成
- 定价透明度
- 入职和切换流程
以下是简要总结：
| 提供商 | 适用对象 | 定价 |
|---|---|---|
| 专业税务服务商A | 适用于 Amazon / Shopify / eBay 卖家 | 公开透明，每国每月起价 €49 |
| Avalara | 企业级多税种平台 | 仅报价 |
| Sovos | 企业级，复杂多司法管辖区 | 仅报价 |
| Taxually | 从小型卖家到企业（模块化） | 仅报价 |
查看完整的按提供商对比，包括SimplyVAT、Amavat、Marosa和Taxdoo。
常见问题
我是一家没有欧盟实体的美国公司——我还能注册吗？
可以。美国公司可以在许多欧洲国家获得增值税注册，而无需在欧盟设立公司。根据所在国家的不同，可能需要税务代表、额外文件或其他本地要求。
一站式服务（OSS）是否取代了本地增值税注册？
不一定。OSS 可以简化符合条件的跨境 B2C 销售的申报流程，但库存存储、进口和本地销售等活动可能仍需进行本地增值税注册。
如果通过亚马逊 FBA 销售，美国公司是否需要欧洲增值税号？
在许多情况下，是的。在欧盟亚马逊履行中心存储库存可能会产生当地增值税义务和报告要求。
我需要在所有销售地注册，还是只需在存储库存的地方注册？
通常，在您存储库存、以自身名义进口商品或进行国内应税供应的地方，您需要进行当地增值税注册。符合条件的欧盟内部跨境B2C销售可以通过OSS（一站式服务）进行申报，但OSS不涵盖进口、国内销售、库存转移以及许多B2B交易。您的欧洲增值税要求取决于您的业务活动。
完成设置需要多长时间？
注册时间因国家而异，并取决于税务机关、申请的完整性以及是否需要税务代表或额外文件。
作为一般指导，荷兰和波兰通常是注册速度最快的国家，申请通常在2至6周内完成。根据具体情况和税务机关的工作量，法国和爱尔兰等国家可能需要6至12周或更长时间。
在免费评估期间，将根据您需要进行增值税注册的国家以及您的业务具体情况提供预计的时间表。
如果美国公司仅通过自己的网站销售，是否需要欧洲增值税？
这取决于您的销售和订单履行方式。增值税义务可能源于在欧盟存储库存、进口商品或进行本地销售等活动。
我可以更换当前的增值税服务提供商吗？
可以。可以帮助您审查现有设置并解释切换流程。所需时间取决于涉及的国家、您的申报状态以及所需文件的可用性。
了解您的欧洲增值税要求——免费
告知销售地点和库存存储地。我们将解释您的欧洲增值税要求、费用以及所需时间。