2017企业所得税汇算清缴
系列课程
主讲 文前
注册会计师，税务师，审计师
著名财税专家，高级财税顾问
交通大学城市学院客座教授
原中税网税务师事务所合伙人
西安伯君财税发起人
本次课程将以三大板块详细讲解
2017年企业所得税新政解析及应用
疑难问题解析及实操
新版所得税年度纳税申报表37张表
填表新变化解析
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2017年汇算清缴解析及运用
1、 2017年企业所得税新政变化的背后政策思路及风控重点
2、 现行的企业所得税税率及预缴环节税务风险防范
3、 小型微利企业企业所得税减免政策扩围新政解析
4、 研发费用加计扣除范围新政解析
5、 科技型中小企业研发费用加计扣除比例问题
6、 公益性捐赠支出税前结转扣除新政解析
7、 广告费、业务宣传费扣除政策延续政策
8、 继续支持和促进重点群体创业就业政策解析
9、 促进创业投资持续健康发展企业所得税优惠政策解析
10、境外投资者以分配利润直接投资所得税新政解析
11、建筑业境外所得抵免新政解析
12、高企所得税暂按15%的税率预缴新政解析
13、党组织工作经费税前扣除标准新政解析
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2017年企业所得税
疑难问题解析及实操
1、企业股权转让企业所得税疑难问题及处理技巧？
2、对外支付特许权使用费如何计算应缴企业所得税？
3、资产负债表日后退货的企业所得税处理如何规定？
4、政府补助与不征税收入处理的税务风险如何防范？
5、高新技术企业发生符合条件的技术转让，所得超过500万的部分可以按照15%税率减半征收企业所得税吗？
6、企业取得作为不征税收入处理的财政性资金用于研发活动所形成的费用或无形资产是否可以加计扣除或者摊销？
7、企业所得税上对工资薪金总额是如何界定的？
8、公司固定与工资一并按月发放的午餐补助是否可以全额税前扣除？
9、银行手续费发票如果还用银行回单入账而不是用发票入账，能否在税前扣除？
10、企业支付的违约金税前扣除应提供哪些证明材料？
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2017年企业所得税
申报表新变化解析
1、新变化重点解析
2、基础信息表解析
3、新政策体现解析
4、填报逻辑解析
5、纳税调整明细表解析
6、工资薪金调整明细表解析
7、折旧摊销调整明细表解析
8、资产损失调整明细表解析
9、弥补亏损明细表解析
10、加计扣除优惠明细表解析
11、减免优惠明细表解析
12、汇总纳税明细表解析
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