河南财税网
培训通知
智慧税收征管时代
企业所得税汇缴规划与证据链管理培训
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报到时间：2021年12月27日
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培训背景 —— |
2021年,启动“金税四期”工程建设，“大数据与智慧税务”征管；增强了税收大数据分析的征管应用，企业所面临的涉税风险随之增加，企业财务人员需要关注新政对汇算清缴的影响应对和证据链管理。本课程从智慧税务精准监管解读入手，帮助企业认识新形势和形成新思路，同时关注年终决算前收入、成本、发票等热点事项的合规性操作，帮助企业做好年终风险事项盘点和处理；同时为有效做好企业所得税汇算清缴。
培训收益
1、了解智慧税收征管时代首违不罚以及无风险不打扰对企业的影响
2、掌握多税种新政策，分析对企业所得税的影响和应对；
3、掌握企业年终关账前的收入、成本等疑难点事项处理方法
4、结合业财税综合视角掌握难点和疑点事项汇算和调整技巧。
收款单位
河南省豫商财务咨询服务中心（有限合伙）
建设银行郑州金水支行营业部
41001504010050224173
专家介绍
蔡桂如：
国内实战派税务筹划专家、中南财经政法大学兼职教授，复旦大学总裁班、上海交通大学总裁班特聘教授，中国注册会计师协会、江苏省注册会计师协会师资专家，河南财税网涉税风险研究室特聘专家。
注意事项
1、现场不接受空降，报名截止时间2021年12月23日下午5:00
2、转过培训费的，请凭转账凭据到签到台领取入场卷，餐券、培训资料。
3、河南财税网会员按照会员协议约定免费参加。
4、需要住宿的请提前2天告知。
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培训安排 —— |
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培训地点 |
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郑州新华中州国际饭店 |
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收费标准 |
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800元/人（会员免费） |
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培训时间 |
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2021年12月27日（全天） |
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报名方式 |
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13683809881（电话微信） |
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报到时间 |
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12月27日早上8:00报到 |
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培训提纲 —— |
1、从“首违不罚”事项清单、无风险不打扰看税务执法新体系对纳税人的影响
2、从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变对纳税人的影响
3、契税法、城市维护建设税法下新政解析
4、收入类项目证据链管理以及涉税风险关注重点事项
4.1增值税收入与企业所得税收入差异风险点
4.2完工百分比法正确运用
5、企业日常管理费用证据链管理以及涉税风险关注重点事项
6、财务费用类证据链管理以及涉税风险关注重点事项
6.1统借统还与混合销售
7、资产损失类证据链管理以及涉税风险关注重点事项
7.1中介机构专项报告及其相关的证明材料
7.2专业技术鉴定意见（报告）
7.3向税务机关报送资产损失申报材料？
8、票据以及证据链纳税管理的价值及合法票据的表现形式
9、电子票证的风险管理及防范
10、企业所得税税前扣除凭证证据链管理
10.1白条入账
10.2分割单
10.3合法凭证的换开、补开
10.4、会议费
10.5、业务宣传费
10.6劳务报酬与合伙企业经营所得之风险
10.7混合销售的正确运用
10.8建筑企业人工成本税前扣除规划
10.9企业年度汇算清缴结束前支付汇缴年度工资薪金
10.10 2021最后一次年终奖把握
10.11 12月31日前已发生未取得税前扣除凭证的费用预提
10.12无法补开、换开发票、其他外部凭证的,如何证实支出真实性允许税前扣除；
10.13自然人申请代开发票个人所得税
10.14发票备注栏合规？
11、研究开发费加计扣除证据链管理以及涉税风险关注重点事项
12、高新技术企业资格有效期内的持续维护
13、最新企业所得税费用扣除比例及税政依据
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乘车路线 —— |
培训地址
郑州新华中州国际饭店5楼国际厅
乘车路线
1、乘坐公交车109、101、37、909、926、57、2、65、B17路到工人新村站下车向南步行150米到新华中州国际饭店
2、乘坐地铁1号线至人民路站下车，D出口步行30米到新华中州国际饭店
联系电话（微信）
13683809881 17538715888
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