新会计法下
企业节税设计与税负优化合规专题培训
河南财税网2024年培训第7期 总第231期
本次师资介绍：
李运吉-税务干部学院教授、注册税务师、高级会计师、山东管理学院客座教授、 税务局涉税专业服务团专家组成员，河南财税网涉税研究室专家。擅长领域：财税疑难问题处理、税务合规、税收风险识别与防范、税务稽查应对技巧、股权架构、建安业财税疑难问题处理等，拥有20年以上的财税培训具有扎实的财务功底和深厚的经验积淀。先后为1000多家大中型企业（包括央企、国企）提供财税培训服务。
培训安排
课程背景：
本次课程在新会计法背景下结合财税新政策政策如何运用和企业运营中遇到的典型疑难财税问题为主，进行深度解析并给出合规建议。通过学习，学员可以对当前的征管形势有更加清晰的认识，政策理解把握更加到位，疑难财税问题处理更加准确得当，涉税风险更好防控规避，用正确的思维来进行合理的税务规划，从而优化企业的税负，更能够降低企业的涉税风险。
01
主办单位
河南财税网
河南省中税数字化财税咨询中心
02
培训时间
2024年7月26日 星期五 全天
早上8:00报到
03
收费标准
800元/人
含：餐费、资料费、培训费、茶歇
04
报名方式
电话、微信：
13683809881、17538715888
05
授课对象
企业管理人员、财务总监、财务经理、税务经理、税务律师、会计人员等
06
授课方式
讲师讲授+案例分析+互动讨论
07
培训地点
中国·郑州新华中州国际饭店5楼
郑州市人民路丹尼斯斜对面，
乘坐1号线地铁人民路站D出口出
08
收款单位
河南省中税数字化财税咨询中心
41050167281700001280
中国建设银行郑州龙子湖支行
09
注意事项
1、请提前报名，现场不接受空降
2、届时凭借转款凭证领取培训资料
3、会员按照协议规定免费名额参加
4、报名截止时间：2024年7月20日
5、报名4人以上收费600元/人
培训提纲
课程目录
第一部分：新会计法变化及财务人员关注重点
第二部分 ：新形势下税务征管与涉税稽查重点
第三部分 ：税收优惠应享尽享节税与税务规划
第四部分：合同影响纳税实务与涉税风险管控
第五部分：账务处理影响纳税及典型业务解析
第六部分：改变商业模式建立多维度节税思维
课程大纲
第一部分新会计法变化及财务人员关注重点
01、新会计法修改的背景和目的解析
02、新会计法的9大变化与财务关注点
1）、鼓励企业依法采用现代化信息手段开展会计工作
2）、明确办理会计手续，进行会计核算事项
3）、进一步强化会计监督
4）、加重会计违法行为处罚力度
5）、加大财务造假、隐匿账簿处罚
6）、对授意、指使财务造假加强处罚
7）、明确代理记账机构责任条款
8）、新增“从轻、减轻或不予处罚”情形
9）、新增信用记录向社会公示条款
…………
第二部分新形势下税务征管与涉税稽查重点
01、2024年度全国税收收入任务综合形势分析
02、税务日常管理：疑点数据大量筛选，强化征管
03、风险控制管理：加紧加快风险等级排序管理
04、税务稽查管理：加快双随机税务检查步伐
…………
第三部分税收优惠应享尽享节税与税务规划
01、一般纳税人能否享受增值税“3降1”优惠政策
02、“3降1”从理解到运用再到提高，用政策设计税负
03、简易计税，运用恰当可以显著降低税负
问题：甲方提供标识牌，属于甲供工程吗？
问题：甲方供水并要求按甲供简易计税3%结算，有风险吗
04、施工企业承担的水电费，如何解决无法取得发票问题规划方案
05、销售自产货物并安装，如何开票纳税？风险防控不利税务找上门
06、新公司法实施后，注册资本未实缴到位，借款利息扣除风险与防控
07、融资主体与用资主体不一致，税前扣除票据与高税负问题合理规划
08、送给客户的酒水要缴税吗？与礼品有关的涉税风险与规划方案
09、为员工支付的旅游费，能否税前扣除？方案如何规划才无风险
10、企业间频繁公户打款，税务风险分析与合理规划方案
11、年终奖如何纳税？如何设置工资+年终奖最优发放方案
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第四部分合同影响纳税实务与涉税风险管控
01、合同签订方式，可以改变纳税义务发生时间
02、从合同判断纳税义务发生时间，规划好可节税
03、出租房屋，合同这样签，做到不早交税
04、售后返租合同，如何签订对企业更有利
05、直接出租与转租合同，如何签订更省税
06、免租期合同如何签订，可以实现节税
07、包税合同“包”得是什么税？涉税风险规划
08、合同签订中财务人员必须掌握的把控点
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第五部分账务处理影响纳税及典型业务解析
01、年底计提分红带来的税务风险与合理应对
02、会计一笔账务调整，给企业带来重大税务风险
03、计提并发放的工资，为何税务部门不让扣除
04、这些补贴，属于工资还是福利，做好税负设计
05、收取跨期房租账务处理对纳税影响与税务合规方案
............
第六部分改变商业模式建立多维度节税思维
01、商业模式重塑，税负明显降低
02、增值税因人而异，“配上人”在节税上的运用
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课程总结与答疑
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