为抓实内部审计问题整改，进一步规范内部管理体系，9月21日，产业园集团召开规范化管理整改工作专题会议，公司领导班子、各部门及下属公司负责人参加。本次会议旨在通报审计发现问题，全面提升公司规范化管理工作。
结合前期审计问题，风险合规部逐项通报了问题清单、责任事项，围绕三会管理、收入核算、资产管理、合同管理、招采及工程管理等高频风险事项，指出存在制度执行不严、流程管控缺位、责任落实不到位等短板。会议指出，部分问题表象是业务操作不规范，根源在于内控执行不到位、制度落地存在落差、风险前置防控意识不足，存在重业务推进、轻合规管控的现象。
针对问题查摆情况，公司总经理李静总对下一阶段审计整改及公司规范化建设工作进行部署安排。一是压实整改责任，对照问题清单建立 “问题、任务、责任、时限”四张清单，分类区分立行立改、限期整改、长期治理事项，实行台账动态管理、逐项销号，坚决杜绝纸面整改、虚假整改；二是坚持标本兼治，举一反三开展内部自查，在全公司范围内排查同类业务风险，深挖制度短板，加快制度“废改立”，完善议事决策、授权审批、合同管理、资产处置等制度流程与标准化表单；三是全面启动公司规范化建设，以本次审计整改为契机，从法人治理、内控流程、财务核算、档案管理、法务风控多维度系统推进规范化提升，推动管理从事后补救向事前防范、事中管控转型；四是强化督导考核，将审计整改落实、规范化建设成效纳入部门绩效考核，常态化开展 “回头看”， 巩固整改成果，防止问题反弹回潮。
会议强调，全体干部职工要提高政治站位，深刻认识国资监管、内控合规的刚性要求，转变思想观念，从“被动整改”转向“主动合规”。各部门要加强协同联动，把审计整改与日常业务紧密融合，切实把审计成果转化为治理效能，筑牢经营风险防线，以规范化建设保障集团各项业务稳健有序、高质量发展。
