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10月份的申报期截止到23号，各位会计朋友都申报完成了吗？
本月是季度申报期，遇到的申报、勾选等问题肯定很多，为了方便申报，那小编就整理了一些企业遇到的问题，提供给还没有申报的企业哦！
下面一起来和小编看看你都会么？
01
问：通过电子税务局登录发票综合服务平台，提示：“系统检测到您使用的界面与服务端最新界面版本不一致。为了不影响您正常使用本系统，请您回到系统登录页面后，手工刷新登录界面即可”？
答：
建议清除浏览器的缓存；
或者建议按住Ctrl+F5强制刷新页面；
或者建议使用IE9以上版本的浏览器。
02
问：增值税一般纳税人附表一的报表里导入不了销项发票数据？
答：季度申报月数据处理量较大，可以在晚上18:00到次日早上8:00使用导出功能，其他时间段可自行填写销项数据后进行申报。
03
问：增值税申报失败，提示：调用系统服务出错，异常所在server名hxhd-jssw_svr002,所属应用：核心征管后端，异常原因：1010030092000002：出现系统级异常，需联系系统运维人员进一步分析处理？
答：网络延迟，可稍等一会儿再进行申报。
04
问：发票已于前一天勾选确认了，但是现在增值税附表二的报表里也导入不了数据？
答：建议增值税报表重新数据初始化后再进行申报，如果附表二的数据准备区还是没有数据，核实勾选统计表无误后，可手动填写附表二35行“本期认证相符的增值税专用发票”栏次。
05
问：申报城镇土地使用税，属于小规模纳税人，可以减免房产土地税的，但是申报时候还是需要缴纳土地使用税？
答：
所以先点击这条税源明细后面的“变更”按钮，然后在下面“减免税信息”减免税信息模块点击“增行”，选择减免性质代码，填写减免税房产原值，减免的起始月份填写成7月-12月，最后提交。提交成功之后，房产土地使用税的报表需要重新数据初始化再申报即可。
06
问：昆山一家小规模纳税人企业申报增值税，附列资料填写第5个空的时候提示“差额扣除项目请填写表单下发分征收率修改相关栏目栏次内容”？
答：
需要填写下面的相关栏次内容：按照1%、3%的填写，如果不涉及差额的，只需要填写全部含税收入就可以了。
07
问：企业申报企业所得税预缴纳税申报表，符合小微企业减免，但是主表的12行“减免所得税额（填写A201030）”没有数据，也不能手动填写？
填写了附表A201030减免所得税优惠明细表之后，主表需要点击“数据读取”按钮才能带出来数据。
具体步骤是填写主表收入等数据，然后保存，A201030表会自动带出来数据，保存，再回到主表点击“数据读取”按钮带出减免额。
08
问：申报房产税、城镇土地使用税，但是带出来了往期申报信息，出现了2017年的土地最后的税额是负数？
答：
报表里带出土地使用税2018年之前的税额是负数，可能是企业在变更的时候误操作了往期的数据，因2018年前使用的土地标准不一样，建议去税务局申报。
09
问：企业所得税月季度预缴纳税申报表A表，9月份有外地建筑预缴企业所得税，但是报表里没有带出来数据？
答：
目前改行数据一般是汇集后自动带出的，但是有时间上的延迟，如果着急扣除的可手动填写14行“减：特定业务预缴（征）所得税额”，填写的数据需要本年累计的金额，但是注意以后如果带出来的请手动将数据减去实际已抵减部分，避免造成多扣。
END
来源：税务师
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