开退税发票常见易错点汇总：
易错点 |
解决方案 |
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新政未开代办退税专用发票 |
正确开具一达通退税发票操作指引，请点此前往了解。 |
如已开出错误发票且未认证，当月您可直接作废发票，跨月的您可填开红字信息表。 |
品名有误 |
新票请严格按照开票资料上的品名开具（注意：请区分开票资料中的中英文括号哦）。 |
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单位有误 |
请严格按照开票资料上的单位开具。 |
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不含税金额有误 |
开票人按供货企业发票实际最大面额度选择“开票人的最大发票限额”，根据选择，系统会自动生成一张或多张开票资料，您需严格按照开票资料上的不含税金额开具即可。（注意：开票时先输入数量，后输入金额（不含税），单价由开票系统自动带出，无需手动填写。） |
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销售方信息漏打或错误 |
新票请您按照税局登记的企业详细信息据实开具；。 |
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购买方信息有误 |
新票请严格按照开票资料上【购货单位】中的【名称】及【纳税人识别号】开具 （请注意区别纳税人识别号的英文字母与阿拉伯数字哦）。 |
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数量有误 |
新票请严格按照拆分之后的开票资料上的数量来开具（请注意小数点后的数值也务必保持一致哦）。 |
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规格型号有误 |
新票请严格按照开票资料上的规则型号开具（请注意英文大小写哦）。 若开票资料中无规格型号，但是开票人必须开具，请注意务必与报关单上的规格型号栏中的内容一致。 |
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发票串号 |
1、若串号的两张发票均已实际开出纸质发票，请分别作废（跨月请冲红）两张发票，并重新按照开票资料开具新票； 2、若串号的两张发票中其中一张实际尚未开具纸质发票，您可在开票系统中仅作废已开出实际纸质发票的那张发票，另一张空白发票可正常使用。 |
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发票作废 |
由于发票已被作废，因此您仅需财务留存发票原件即可。 |
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发票未盖章 |
请在发票备注栏补盖开票人的【发票专用章】即可，注意是抵扣联与发票联均需要加盖（不得超三个章，且不得重叠）。 |
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非3N订单 |
非3N订单无需开票给一达通； 1、若当月发票退回：请您进入开票系统选中该重复开具的发票号，点击“作废”选项即可； 2、若发票退回已跨月，请您进入开票系统中的红字发票开具界面开具对应的红字信息表。 |
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重复开票 |
1、若当月发票退回：请您进入开票系统选中该重复开具的发票号，点击“作废”选项即可； 2、若发票退回已跨月：请您进入开票系统中的红字发票开具界面开具对应的红字信息表。 |
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