一、转免税的流程：
1、新政3N订单如无法满足退税条件，可根据实际情况在业务正常受理时间内，联系您的拍档帮您申请转免税或转2N；
2、新政下开具免税、零退税率产品发票，满足以下收票情景（二选一）一达通可正常收票：
a、前期未开具代办退税专用发票：您公司则开具非代办退税的增值税专用发票或增值税普通发票，开票金额为开票公式2；
b、前期已开具代办退税专用发票：您公司则需事先征得主管税局同意，确认主管税局允许您公司以代办退税专用发票申请转免税的情况下，开票金额满足备注所列开票公式1；若您主管税局不同意，则需冲红代办退税专用发票后重新开具非代办退税的增值税专用发票或增值税普通发票，开票金额为开票公式2。
备注：开票公式1：不含税价格=FOB*汇率，开票公式2：不含税价格=FOB*汇率/(1+适用的增值税税率）。其中汇率为出口日期当月第1个工作日的人民币汇率中间价；
3、发票其他收票要求不变，开票内容需与开票资料一致。
4、若您需申请免税，请自订单通关后60日内，完成开票且一达通收到发票，代办退税发票认证不抵扣。
5、超期未开票的订单，后续存在内销风险，需按照内销计算公式缴纳内销税金。内销税金=FOB*汇率（出口日期当月第1个工作日的人民币汇率中间价）/（1+增值税税率）*增值税税率。
二、转内销的流程：
1、当您公司无法开出满足免税、零退税率产品收票标准的发票且不符合转2N条件时，您公司应按协议规定承担内销金（即承担此笔内销税金的等额款项），系统会冻结等额款项。
2、内销金计算公式：视同内销税金=FOB*汇率（出口日期当月第1个工作日的人民币汇率中间价）/（1+增值税税率）*增值税税率。
注意：①代办退税专用发票、非代办退税的增值税专用发票和增值税普通发票需严格按照开票资料的相关信息开具对应的发票，税局不允许出现品名、金额等不一致的情况。
②2n和3N一达通都申报不了内销，需要您自行申报内销，然后提供内销凭证给一达通，一达通取消系统的内销费用
FAQ
1、转内销的订单怎么完结订单？还需要传备案单证吗？
转内销的订单，需在系统缴纳内销税后，订单会自动完结。若未完结，请在备案单证页面上传内销税缴费截图，备案单证审核通过后，订单完结。（注意截图需体现出对应的订单号+供货企业名称+转内销字样。）