IPO上市合规号

2020-08-07

导读：不知不觉，7月已结束，八月征期到了，温馨提醒您，8月15日是星期六，8月征期顺延至8月17日！

不知不觉，7月已结束，八月征期到了，温馨提醒您，8月15日是星期六，8月征期顺延至8月17日！

8月征期顺延至17号

最新汇总报送和清卡流程

紧急提醒，现在已经进入8月份，正常申报期限是到本月18日前，所有的税控用户都要进行汇总报送和清卡。本月按季申报的纳税人无需申报，进入开票后就会自动上传汇总和清卡。

由于今年的特殊情况，之前很多地市不再进行申报数据的一窗式比对就能进行清卡，因此，这些地区本月即使按月申报的税盘用户，再进入开票后，税盘就会自动进行汇总上传和清卡，不需要先申报再清卡了！

但是有一些地方已经恢复了一窗式比对，这些地方的企业就必须按照先汇总报送，再申报，然后再清卡的流程进行操作。

开票软件必须升级到最新版本！那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢？请按照下面的步骤操作

一、查看开票软件版本号

目前的开票软件最新版本为200630，但是只要是200530以及以上版本都可以正常使用，低于200530版本的开票将无法正常使用（小规模纳税人必须升级到0530版本，否则无法开具1%发票）！查看方法如下：进入开票软件，点最后一个菜单“帮助”下的“关于”

二、由于目前的开票软件已经取消了抄报税，因此，月初第一次进入开票软件后，会出现汇总信息的提示：

上面的信息，是对上个月所开发票信息的汇总，通过此图可以了解上个月的开票数据信息！

三、如果是季报纳税人，或者是增值税已经申报完成，能达到清卡条件的话，那么再进入开票的时候，会出现下图提示：

出现这个提示，说明金税盘已经抄税清卡完成！

注意：必须在申报期（本月18日）结束其完成清卡操作，否则将暂停开票功能。

如果进入开票软件，如果出现下图的提示，说明汇总上传信息已完成，请于申报期结束前（本月为18日以前）完成远程清卡的提示，说明开票软件已经完成上传汇总但是没有清卡，请及时进行清卡，这时候，我们就要检查开票软件是否能够正确连接服务器，然后退出重新进入开票软件完成清卡。

三、通过金税盘状态查询，查看是否抄税清卡：

请点“汇总处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”，截图如下：

当前月为2020年8月

上图说明已经汇总上传，并且已经清卡成功

1.锁死日期为：次月中、下旬某日;

锁死日期：2020年09月16日

2.汇总报送资料为：“无”;

汇总报税资料为”无“，说明已经清卡成功

3.上次汇总报送日期为:当前月1日00时00分;

（如上图）上次汇总报送日期为 2020年08月1日00时00分

4.汇总报送起始日期为:次月1日;

（如上图）汇总报送起始日期为2020年09月01日

同时满足以上条件则可以确认本月汇总报送、清卡成功。

如果汇总报送起始日期变成了下个月1日，但是报税资料显示是“有”，则说明企业还没有清卡，需要申报成功后再次进入开票系统清卡！

再就是要注意，如果使用了电子发票，也要注意电子发票的锁死日期同样也必须变成下个月中旬才可以！

特别提醒：
（1）、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作；

（2）、汇总报送和清卡都要在每月报税期（一般是1-15日，如遇节假日会延期）内完成，否则无法开票，过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡！

（3）、一定要确保电脑的日期是当前日期，否则开票系统无法与服务器同步！并连接服务器测试成功！

（4）、按月申报用户一定要先上报汇总，然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后，再次进入开票才会清卡（本月按季申报用户不需要申报即可清卡）！

（5）、如果上个月开的发票没有上传成功，系统不会走动抄税清卡，必须将上个月的离线发票上传成功后才可以！

免费Ukey版开票软件

8月征期抄报方法

开票软件（Ukey版）抄报方法与开票软件（金税盘版）抄报方法在抄报逻辑上有相似之处，由于界面功能模块名称不同，我们单独写了一篇较为详细的Ukey版抄报方法，希望能帮到您~

开票软件(Ukey版)抄报方法

(1)汇总上传-上报汇总-反写监控

数据管理-汇总上传-上报汇总（计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总）

数据管理-汇总上传-反写监控

(2)纳税申报纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】，非开票软件里的功能。

查询是否反写成功

系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息，弹出“税务UKey状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息选项卡，查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年9月说明反写成功。

UKey版开票软件实现自动清卡操作以下几点条件：

第一：开票软件为V200630版本及以后的版本；

第二：没有离线发票；

第三：软件链接服务器正常；

第四：没有未清卡的非征期抄税资料；

第五：一般纳税人需要先申报且无误。

开票系统抄税清卡常见问题

1、目前根据实际情况，按月申报纳税人也不需申报就可以进行清卡，因此，大家在操作的时候要注意，即使未申报，进入开票软件也可以自动汇总上报和清卡，无需进行申报数据比对

实现自动清卡操作以下几点条件：

第一：开票软件为V200530版本及以后的版本；

第二：没有离线发票；

第三：软件链接服务器正常；

第四：没有未清卡的非征期抄税资料；

第五：一般纳税人需要先申报且无误。

2、电脑能正常上网，但是发票无法报送，报税清卡无法自动给完成

出现这种情况，大家首先要测试一下服务器是否能连接成功，具体方法是：系统设置—参数设置—上传设置—测试。如果能连接成功的话，可能是上传比较慢，如果连接不成功，则可能是以下几种情况

例如上图，服务器地址最后的7002变成了7OO2(系统自动变的)，这样就无法连接服务器，需要把地址手工修改！再就是电脑日期一定是当前日期，不然无法与服务器同步！（每个省份的服务器地址都不一样，具体可咨询当地主管部门）

3、升级版V2.3上报汇总时提示“事件代码：777 功能码：22 事件描述：存在离线发票，不能上报汇总!”，如下图，怎么操作？

答：

（1）连通开票机器的网络；

（2）进入开票软件中的“系统设置”参数设置“页面，核实安全接入服务器为（每个省不一样，山东省的是：https://218.57.142.46:7002）（必须在英文状态下输入），并测试与税局的服务器为连通状态；

操作如下：

（3）确保测试提示为：连接成功后，开票软件不要退出停留2分钟左右，开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局；(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)

注明：若测试时未连接成功，请检查电脑系统时间要为当前北京时间，关掉杀毒软件和防火墙，再测试；

（4）企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传，确认所有发票都为“已报送”状态，然后再进行远程抄报（或上报汇总）；

以上做完还是不行，就做发票管理——发票修复（选择全年度数据），修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态，最后再进行远程抄报（或上报汇总）。

4、升级版V2.3执行上报汇总（或远程抄报）时提示“该版本非征期不支持上报汇总”，如下图：如何处理？

答：此时应查看“报税处理→状态查询” 确认企业征期是否报税成功。

1、本月已经完成了清卡，无需再进行上报汇总和远程清卡。

2、因清卡后误点了办税厅抄报，多进行了一次抄税，执行了非征期抄税。非征期抄报需要去税务局清卡，请带上金税盘，税务登记副本，公章，去税务局清卡。今后没有工作人员的指导，请不要点办税厅抄报。非征期清卡完成了之后，才能进行征期的抄报清卡。

来源：税政第一线、武汉税务、职业会计人、高顿财税学院.

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定了！延长8月征期！金税盘、税控盘用户必须要这样操作！

不知不觉，7月已结束，八月征期到了，温馨提醒您，8月15日是星期六，8月征期顺延至8月17日！

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