关于负数发票填开的注意事项

操作方法：

以航天信息金税盘开票软件为例。

1.点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”，打开一张空白的增值税普通发票。

2、点击票面上方“红字”按钮。填写需要红冲的正数发票“发票代码”、“发票号码”，两次输入完全相同时，“下一步”按钮被激活。

3、系统自动带出发票信息，核对后点击下方的“确定”按钮。

4、再次核对票面信息，确认无误后放入新票号打印即可。

3.如果正数发票是一份带折扣和多余8行清单的发票，开具红字时，软件会调取发票信息自动生成一行信息，商品名称为“详见对应正数发票及清单”，票面为该张发票的总金额和总税额。

在填开负数发票的时候，开票软件是可以通过导入开具的，如果清单行数较多时，或对应的正数发票中有折扣时，不要通过导入方式进行开具负数发票，请大家千万注意！

文章中部分图片来源：江苏航信