内控报告每一部分需要上传的资料及核心注意事项如下：
支出功能分类：填列部门决算《支出决算表》涉及金额最多的支出功能分类科目(财决04表)中涉及金额最多的支出功能分类科目
年末在职人数：与部门决算《年末在职实有人员表》(财决附01表)第二栏合计数一致，即”编制内实有人员“合计数。
三、这个签章扫描件等审核完毕再找领导签字、盖章、扫描上传。刚开始填的时候可以保存此页再进行下一步填写。
单位负责人签字/盖章，上传PDF格式扫描件
单位负责人签字并加盖公章的扫描件（必须为PDF格式）需在最终上报前完成上传。
填报流程提示：填报时，您可先保存本页信息，后续完成其他部分填写。建议在所有信息填写、审核完毕无误后，再请领导进行最后的签字盖章并扫描上传，以确保信息的准确性与文件的有效性。
（二)2025年度内部控制风险评估工作情况
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请根据单位实际情况进行勾选和上传附件。
②佐证资料上传：电子版盖章扫描PDF上传
需为各项制度的经盖章的电子版扫描件（PDF格式）。请注意，2025年度系统要求所有佐证材料统一以PDF格式上传，使用Word文档可能导致文本缺失或格式错误，影响审核。
需准备并上传的制度文件通常包括（请根据实际情况选择）：
12、预算业务内部控制制度
13、收支业务内部控制制度
14、政府采购业务内部控制制度
15、资产管理制度
16、建设项目内部控制制度（如适用）或 18、业务领域不适用情况说明
17、合同管理内部控制制度
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