费用报销不能只附一张发票！！即日起，企业所有费用报销，附件资料必须完整齐全、链条闭环，才能正常入账扣除。
仅凭单张发票入账，早已不符合税务监管要求。在金税四期大数据稽查下，资料残缺、凭证不全的费用，极易被认定为虚列成本，面临纳税调增、补税罚款。
为方便财务日常自查、规范报销流程，猫叔整理了完整版合规报销附件清单，同步附上票据报销硬性规定、填写标准、粘贴规范及全流程要求。财务、行政、老板对照执行，规避涉税风险。
《费用报销单》的填报与发票黏贴要求
费用报销单填写规范及审批流程
费用报销管理台账
……费用报销所需附件明细就都介绍在这里了。财务人员一定要重视起来！
由于篇幅原因，没办法详细展示，需要的财务人员自行领取即可！
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会计取得发票后，一定要记得对票据做详细检查，如果直接入账，容易造成电子发票重复报销，万一报销的票据又在税前扣除了，那补税+滞纳金肯定跑不掉了。
有人肯定会问了，每天都会收到各种渠道的发票，如何才能对这些发票快速检验真伪，防止重复报销呢？
其实这个问题很简单，就是使用【收票宝】，多端收取发票时自动进行发票查验真票、假票马上识别，还可以解决重复报销的问题，一举多得。
微信搜索【收票宝】，点击收票宝并注册就可以使用了，而且还是免费哟，企业员工使用收票宝小程序也免费，同时还支持柠檬云财务软件的免费版、专业版。
员工在将报销发票上传的时候，小程序会自动核查真假，并且核查之前有没有报销上传过。如果是假票，或之前有报销上传过，或抬头不一致，就不让上传。
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还可以在【柠檬云财务软件】里面直接添加【收票宝】。
（1）进入【柠檬云财务软件】，点击菜单栏【凭证】-【收票宝】进入功能页面；也可以点击【凭证】-【会计电子档案】-【收票宝上传】进入功能页面。然后点击页面中部的【立即授权】；
（5）绑定成功后，员工登录【收票宝】小程序，点击【我的】-【我的公司】，可查询到已绑定公司信息，也可以切换到其他公司进行提交票据的操作。
接下来就可以进入【收票宝】小程序一键交票，告别手工粘贴票据啦！
（1）登录【收票宝】小程序主页，在【收票据】模块可选择邮箱、短信、微信聊天、微信卡包、拍照上传以及手工上传多种方式上传发票。
（2）上传成功后点击【提交财务】，选择需要提交的公司，输入报销事由后点击【确定】即可将票据提交至财务。
提交票据后信息能同步上传到【柠檬云财务软件】的【凭证】-【会计电子档案】中，财务人员可以进行【审核】或【驳回】的操作。
还可以把对应票据一键【生成凭证】或【关联凭证】，提升工作效率！
员工提交审核的单据系统都会按照日期或文件类型进行自动分类，您可以在右侧按照条件查找单据，柠檬云智能归档帮助您实现会计档案电子化管理，降本增效！
之前老板每次都有很多通行费电子发票，还有很多员工差旅费酒店发票，每次都发我邮箱几十几百张发票，我都要一张一张下载到我的电脑上，然后一张一张给他们确认谁的报销，再上传到我的财务系统里面，真的好烦，每次都加班到很晚，现在使用了柠檬云财务软件搭配收票宝之后，完全解决了我的这些苦恼，太方便了。
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