销售订单价税合计差个几分钱，就能导致发票与财务入账对不上。如何通过参数设置从根源上消除尾差？下面为你梳理从舍入规则到定价过程的完整配置流程。
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发货通知单，销售出库单和销售退货单都有该参数，都需要设置。
若使用各种不同单据类型的销售订单，则各个单据类型的销售订单都要勾选参数。
2、销售订单设置成功后，为了保持上下游单据数据一致，则需要将下游单据的【启用尾差策略】参数也要勾选设置上。
路径如下:
基础管理--公共设置--参数设置--流程中心--业务流程-【启用尾差策略】
3、勾选启用尾差策略参数后，再在BOS中确认单据转换流程中的尾差策略服务是否默认勾选成功，未勾选则手动设置一下。
完成上述操作后，即可在销售订单上，当含税单价*计价数量与金额+税额不等时，按含税单价*计价数量计算价税合计，将其中的差额体现在税额字段上，并在下推下游单据时，也按此逻辑进行携带处理。采购订单设置同销售。
是否含税√，价外税√
价税=含税单价*计价数量
金额=（含税单价*数量-折扣额）/(1+税率)
税额=价税合计-金额
折扣额=含税单价*计价数量*折扣率
是否含税x，价外税√
价税=含税单价*计价数量
金额=单价*数量-折扣额
税额=价税合计-金额
折扣额=单价*计价数量*折扣率
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