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珀莱雅抖音组织快速变革，交流彰显信心，可能利润超出预告上限，性价比高势能国货保持快增并持续承接国际品牌流量；巨子生物23业绩交流
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珀莱雅抖音组织快速变革，交流彰显信心，可能利润超出预告上限，性价比高势能国货保持快增并持续承接国际品牌流量；巨子生物23业绩交流

珀莱雅抖音组织快速变革，交流彰显信心，可能利润超出预告上限，性价比高势能国货保持快增并持续承接国际品牌流量；巨子生物23业绩交流 AceCamp本营科技
2023-09-03
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导读：珀莱雅抖音组织快速变革，交流彰显信心，可能利润超出预告上限，性价比高势能国货保持快增并持续承接国际品牌流量；巨子生物23业绩交流
【珀莱雅】抖音组织快速变革，交流彰显信心，后续业绩仍有超预期可能
1.上半年收入业绩均超预期：各品牌收入增速、客单价、ROI、复购率均维持较好水平，大单品占比维持50%+较高水平。 
2.上半年存在问题：源力精华增速不达预期（已调整完毕，下半年有信心）；防晒人群推广没做好（明年搭矩阵）；早c晚a增速环比有放缓，但还是维持高增长。
3.下半年重点工作：1）客群拉新：上线城市客流逐步饱和，且与olay、欧莱雅等国际品牌重合度高；未来要开拓3-5线约1亿体量的下沉市场消费者，以大单品为核心，套组做突破，探索珀莱雅特色化的下沉模式；2）新品：迭代上新红宝石面霜3.0；3）调整抖音架构：鉴于源力表现不及预期+抖音理想状态是一个自播间承接一个单品的模式，近期抖音在调整分号，基本调整到80%人群匹配（分为双抗、红宝石、源力、福利、面膜五个号），9月中旬基本调整完毕。
4.全年目标：可能会超原有目标，关键是明后几年增长持续性，产品的接力（面霜眼霜多品类），长期瞄准欧莱雅150-160亿空间。 
5.新品规划：1）针对相对弱项的防晒：明年上半年两款上新，防晒和肤感比较均衡；下半年出更加聚焦细分市场的防晒（干皮防晒和防晒+妆前二合一）；2）油皮：明年会推新，和悦芙缇价格带上有差异；3）美白：明年上下半年都会有；4）源力：面霜明年升级。
6.线下渠道：今年调整完毕，明年看到贡献，未来全国100个城市看到珀莱雅柜台露出。7.我们认为在公司核心优势在于团队与组织充分的市场化和高效的执行力，后续通过人群破圈、产品升级、大单品塑造以及渠道调整，业绩仍有超预期的可能，并在激烈竞争的化妆品市场持续抢占国际品牌份额，保持极强的增长势能和品牌势能。

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【珀莱雅】利润超出预告上限，性价比、高势能国货保持快增并持续承接国际品牌流量
1. 23H1收入符合GMV跟踪预期，利润好于预期且超出预告上限，归母净利率14.5%维持历史高位。 
2.主品牌大单品集中于高阶精华线，复购率高，早c晚a护肤心智强，版本迭代持续开拓新客户，并连带周边水乳霜销售；且消费降级趋势下，珀莱雅品牌精华具备性价比优势，承接了部分国际品牌（如：雅诗兰黛）的流量份额。
3.子品牌大单品相继打爆实现盈利，各细分赛道下有较好的增长势能；彩棠“争青”新品表现亮眼。4.公司核心优势点在于内部体制与执行效率，小组制、市场化团队为大单品培育提供持续动力。

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【巨子生物】2023中期业绩交流纪要
1.大单品：胶原棒大单品成功培育，上半年销售增长超一倍，新客占比60%以上，引流拉新推动可复美品牌翻倍增长。除胶原棒外，胶原乳、舒舒贴等新品亦有不错表现具备潜力大单品特征。
2.费率：上半年销售费用率的提升主要是结构变化导致（线上占比提高），线上费用率基本与去年同期保持平稳态势。
3.线下：专业渠道复苏较好，OTC和KA、CS实现了50%多正增长；专业院线比较稳健（公立医院和私立医院）个位数增长；创客云商继续调整。
4.营销：内部更加重执行力与效率提升，强化精准营销、科学传播，通过专业形象宣传提升品牌高端与势能。5.医美：2024年中拿证前两款（重组胶原蛋白固体/液体制剂），主要针对浅层水光注射。

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【巨子生物】利润率表现超预期，费率逐渐趋稳，重组胶原商业化应用广阔
1.23H1收入符合GMV跟踪预期、利润率环比走高好于预期；销售费率环比增速明显降低，预计随着线上结构趋稳，费率今明两年有望达到峰值。
2.假设未来公司线上占比70%，我们预计高峰销售费率在35%左右（其中：线上费率约50%+），对应净利率约35-40%。如若高峰费率回落+医美业务贡献，净利率有望小幅提升。
3.可丽金短中期仍需调整产品线与渠道梳理，以蓄力第二增长品牌。
4.医美产品预计24年贡献利润，填充剂产品有较好的期待性。

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