强监督 促管理——内控缺陷整改自查

自查范围涉及3个业务循环的9个子级流程，重点对资产盘点、材料领用、设备验收、计划管理、在库管理、地销管理、价格管理、往来账目管理等各项业务逐一梳理完善。通过此次自查评价工作的开展，促进集团公司内控管理缺陷的整改，进一步落实了内控管理责任。

2022年，内控办将以五九集团经营管理提升年为契机，通过组织各部门内控自查、流程梳理、制度完善，进一步促进企业整体管理水平提高。