审计法务部开展专项审计工作

为进一步加强和完善集团公司内部管理，履行审计监督职责，近日，根据《内控管理办法》规定，审计法务部对采购供应部开展专项审计工作。

审计小组依据采购供应部提供的资料，结合实际情况，以查阅资料与现场检查相结合的审计方式，对有关采购计划的制定，实施的及时性、有效性，仓储管理、供应商管理、合同实施、内部控制的健全有效等情况进行审计。从源头上对发现的问题进行梳理、解决，将薄弱环节纳入重点管理中。

通过此次审计，进一步建立了完整的物资采购闭环管理制度，不断提升采购管理水平和规范性。