扎实开展内控考核 提升风险防控能力 | 审计法务部

本次内控考核覆盖内控管理、价格管理及合同管理等工作。考核过程中，审计法务部严格遵循考核标准与流程，明确考核范围、时间安排等内容，对集团公司的合同审批、项目执行、物资采购等重点领域展开深入检查。通过细致审核，进一步保障各项业务操作符合集团公司内部制度要求，并对发现的问题进行详细记录与分析，明确责任主体，为后续整改工作提供有力依据。经考核发现，多数部门能够严格按照集团公司内控制度开展日常工作，在内控执行方面表现良好，风险防控意识较强。但也暴露出个别部门合同管理不到位，对内控制度的理解和重视程度有待提高等问题。针对这些问题，审计法务部已及时向相关部门反馈，确保问题得到有效解决。