近期，审计法务部按照年度工作计划，有序开展三季度内控考核工作，全面覆盖集团公司九个职能部室、五个二级单位的各业务环节，进一步夯实合规经营基础，为企业稳健发展注入“内控动能”。
为确保考核工作顺利完成，审计法务部结合各单位日常工作中合同的签订履约与跟踪、制度的发布与执行、立项管理流程的合规性、价格审核的精准度、内控管理的查漏补缺等方面进行全面检查，并开展内控考核评价工作。考核结果反映，集团公司内控管理工作成效显著，内控制度体系进一步完善，各项业务执行规范性大幅提升，风险防控主动性明显增强。同时也发现个别单位存在合同跟踪、上传不及时，基层职工内控意识有待提升等问题。针对存在的问题，审计法务部建立问题台账，并及时反馈相关单位，督促内控管理责任持续落实，坚决杜绝同类问题重复发生。
三季度内控考核不仅检验了集团公司阶段性内控管理成效，更精准定位了管理短板。审计法务部将以此次考核为契机，持续优化内控考核机制，推动内控管理与业务发展深度融合，切实筑牢合规经营“防护网”，为集团公司高质量发展提供坚实保障。
作 者：张洪毅
编 辑：宋 莹
编 审：朱瑞权
审 核：王 立
