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讯方技术北交所IPO！8成收入依赖华为，募资2.5亿全国铺设服务机构网点

讯方技术北交所IPO！8成收入依赖华为，募资2.5亿全国铺设服务机构网点 核芯产业观察号
2023-12-26
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导读：电子发烧友网报道（文/刘静）近日，冲刺北交所IPO的深圳市讯方技术股份有限公司（以下简称：讯方技术）回复北交
电子发烧友网报道（文/刘静）近日，冲刺北交所IPO的深圳市讯方技术股份有限公司（以下简称：讯方技术）回复北交所第一轮问询。
为了上市，讯方技术此前进行了一系列的股权融资、定向增发的活动。其中，在2016年、2017年和2020年的股权融资中，讯方技术分别引进了中海资本、诚道天华资本、昆石资本和九派资本四大投资方。
讯方技术成立于2001年，跟华为合作已经二十多年，如今其8成收入都是来自华为的。讯方技术是一家专注于ICT领域的软件与信息技术服务商，主要为通信设备厂商、大型企业、运营商等提供运营商网络技术服务、企业网络技术服务等企业信息技术服务。此外，讯方技术还有人才培养服务和高效实训室解决方案业务。

主打企业信息技术服务，华为三年半贡献19亿收入

靠华为的大额订单，讯方技术的营收规模持续扩大，2020年-2022年实现的营业收入分别为4.58亿元、6.04亿元、8.84亿元，年复合增长率为38.93%。收入虽然在快速增长，但受华为的影响，讯方技术的毛利率2021年大幅下滑，导致当期归母净利润出现负增长。
2023上半年，讯方技术实现营业收入4.53亿元，归母净利润0.29亿元，毛利率进一步降低至16.71%。毛利率可判断讯方技术业务的竞争力和获利能力。报告期内，讯方技术的毛利率整体呈现持续下滑趋势。
按主营业务收入分类，企业信息技术服务为讯方技术的第一大业务，报告期内分别实现收入3.43亿元、4.84亿元、7.31亿元和4.04亿元，占当期主营业务收入的比例分别为75.11%、80.26%、82.78%、89.13%。
2022年讯方技术三大板块业务：企业信息技术服务、高校实训室解决方案、人才培养服务收入同比增速分别为50.86%、29.83%、23.98%。营收大头的企业信息技术服务业务收入增速最高，增长最为强劲。
而讯方技术的企业信息技术主要服务华为。2020年至2023年1-6月，讯方技术来自华为的收入占同期营业收入的比例分别为72.29%、80.95%、81.52%和86. 81%，客户集中度较高。三年半的时间，讯方技术累计从华为那里获得了19.34亿元。
此外，在企业信息技术服务方面，讯方技术与浪潮软件、中国移动通信集团、超聚变数字技术有限公司等企业也建立了良好的合作关系。在ICT产教融合业务方面，讯方技术累计服务了重庆邮电大学、深圳大学、深圳职业技术大学、江西应用技术职业学院、广东工业大学、深圳信息职业技术学院、广州城市理工学院等全国数百所高校建立校企合作关系。
讯方技术也通过一系列的认证，提高软件开发的成熟度和质量。招股书显示，讯方技术先后通过了软件能力成熟度模型集成CMMI3级认证、ISO9001质量管理体系认证、TL9000-VR6.3/R5.7质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、信息化与工业化两化融合管理体系评定。

毛利率、研发投入较低，募资2.5亿全国铺设服务机构网点

软件和信息技术服务业是全球研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的领域之一。随着5G、大数据、云计算、人工智能、工业互联网、车联网等新一代信息技术的发展应用，软件和信息技术服务业正迎来更加广阔的发展空间。
ICT行业竞争格局方面，根据普华永道发布的2022年全球市值百强企业排名中，全球市值最高的上市公司前20名公司中有7家ICT企业，这7家里除ICT制造商台积电外，其他都是ICT服务商。由于ICT行业技术更新较快，技术领域率先取得突破的行业龙头华为、中兴通讯等企业占据了国内绝大部分市场份额。
讯方技术作为华为等设备厂商的第三方技术服务商，一方面需面临以华为为直接客户的第三方技术服务商的市场竞争，另一方面还需面对以华为所服务的客户为直接客户的第三方技术服务商的市场竞争，竞争较为激烈。同行业内，讯方技术的可比公司主要有软通动力、嘉环科技、中富通。
讯方技术与同行业可比公司在业务资质、衡量核心竞争力的关键业务数据和指标等方面的对比情况如下：
在毛利率上，2022年和2023上半年，讯方技术的毛利率低于中富通和软通动力，盈利能力较低。此外，在研发投入占营业收入的比重上，2022年和2023上半年讯方技术也低于中富通和软通动力。
报告期内，讯方技术研发费用分别为3038.18万元、3907.10万元、4028.32万元和1913.67万元。其中8成以上的研发费用资金都是用来支付职工薪酬，培养研发团队。招股书显示，现在讯方技术有211名研发人员，核心技术人员有5人，分别是丁振强、曹其顺、殷璆、贾理淳、岳杨。
目前，讯方技术正从事的在研项目主要有DMP客户关系管理系统优化开发、综合管理教学平台开发V2.0、工业软件产教融合云平台V1.0、人工智能实训套件开发等。
此次，讯方技术冲刺北交所IPO，拟募集2.5亿元资金，投入以下三大项目：
其中，区域服务网络建设升级项目，讯方技术拟投入1.21亿元募集资金，在全国建设34个服务机构网点，包括在现有的服务网点上 升级28个服务网点，并同时新增6个服务网点，在北京、天津、沈阳、长沙、贵阳、郑州、西安升级9个区域服务中心，在山东、广东、安徽升级19个服务网点，在南京、深圳、贵阳、郑州、济南新增6个区域服务中心，从而使现有业务得到有效补充的同时，进一步扩大公司业务规模，增强公司的盈利能力。
此外，0.52亿元募集资金，讯方技术拟用来建设研发中心，围绕智慧教育平台、工业软件产教融合云平台、鸿蒙设备开发实验箱2.0、讯方数字化运营管理平台等软件平台进行技术升级。

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