8月19-23日，公司完成集团公司内控监督评价工作。评价小组成员对公司内控管理工作“把脉问诊”，全面审查公司内控管理风险，助力公司管理提升。
此次内控监督评价工作分为自查、复核和评价小组监督检查三个阶段。第一阶段，根据集团公司要求，各部门以“全面覆盖、突出重点”为原则，围绕相关业务和管理流程对公司内控管理6个核心方面17个细节模块开展全方位、无死角排查，先识别内控体系中存在的问题和薄弱环节，为后续的评价提供支撑材料；第二阶段对各部门自评材料进行逐项复核，重点关注资金、采购、工程和合同管理等关键环节，确保内控自查无遗漏，提高评价结果的准确性和可靠性；第三阶段集团监督评价小组入驻公司开展全面检查，梳理各部门可能存在的风险点，对涉及的风险进行详细说明，根据风险运行缺陷及等级情况分析内控风险缺陷形成的原因，为公司下一步内控管理提出合理化建议。
此次内控监督评价工作帮助各部门发现风险点和风险因素，并提出了相关风险规避的建议，为公司内控管理提供了有针对性、可操作性、切实可行的整改举措。公司将持续推进内控缺陷整改，不断加强动态管理和闭环管理，并适时开展内控监督评价“回头看”工作，将缺陷整改落实落地，确保内控监督评价工作取得实效，助力公司管理提升。
来源 | 综合管理部
文字 / 张玉彩
