【办事导航】职工差旅费及相关费用报销办法和流程- 大数跨境

重载火车头

2021-08-24

导读：职工差旅费及相关费用报销办法和流程从2021年8月起差旅费报销执行启用新差旅费报账单，现将有关事宜明确如下：

职工差旅费及相关费用报销办法和流程

从2021年8月起差旅费报销执行启用新差旅费报账单，现将有关事宜明确如下：

1.职工出差前应登录财务共享服务管理信息系统（Http：//10.3.92.33）或使用手机移动端APP，在“事前申请”模块提报《差旅费事前申请单》。

2.职工出差结束后，登录财务共享服务管理信息系统，将行程票据、住宿费发票、出租车票等录入系统。

3.票据录入成功后，在“费用报销”模块，提报《差旅费报账单》，关联申请单、票据，单据填写完整提交单据后，打印报账单封面。

4.将发票等附件平铺粘贴在《单据粘贴单》（会凭17），随同报账单封面至财务科进行扫描，扫描上传成功后，后续审批节点人员即可进行线上审批。

5.其他流程规定可登录财务共享服务管理信息系统查看公告和业务指南。

6.财务共享热线电话：

027-24017/23297/23294/23261/23293

7.财务科热线电话：

0352-7288894/7288173

【声明】内容源于网络

重载火车头

创建重载强段，扛起重载“火车头”的先行使命

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