非煤矿山安全管理评价检查表

检查

项目

检查内容和检查标准

检查情况

检查结果

证照

及有

关批

文

营业执照

有

符合

采矿许可证

有

符合

安全生产许可证

有

符合

主要负责人安全资格证

有

符合

安全管理人员安全资格证。

有

符合

特种作业人员操作安全资格证

有

符合

爆炸物品储存证、使用证或爆破作业单位许可证

有

符合

安全

管理

机构

及任

职资

格培

训、

取证

情况

设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

有3名专职安全生产管理人员

符合

主要负责人和安全管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格，并取得了任职资格证书

有

符合

特种作业人员经培训考核合格，取得了特种作业操作资格证书

有

符合

其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格

有证明材料

符合

现场

安全

管理

和劳

动保

护

对有职业危害的场所定期进行检测，并采取相应措施

没有检测

不符合

加强现场巡回检查，防止无关人员进入现场

按规定巡回检查

符合

★按规定为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，进入矿山作业场所的人员，应按规定佩带防护用品。

有发放清单

符合

矿山企业要害岗位、重要设备和设施及危险区域应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合GB14161要求的安全警示标志。

有标志

符合

任何人不应酒后进入矿山作业场所；作业前应认真检查作业地点的安全情况。

有措施

符合

采场应设保健站或医务室，并备有电话、急救药品和担架。

没有

不符合

安全

生产

责任

制

主要负责人安全生产责任制

有

符合

分管负责人安全生产责任制

有

符合

安全管理人员安全生产责任制

有

符合

职能部门安全生产责任制

有

符合

岗位安全生产责任制

有

符合

安全

生产

规章

制度

及作

业、

操作

规程

安全检查制度

有

符合

职业危害预防制度

有

符合

全安全教育培训制度

有

符合

安全生产事故管理制度

有

符合

重大危险源监控和重大隐患整改制度

有

符合

设备安全管理制度

有

符合

安全生产档案管理制度

有

符合

安全生产奖惩制度等规章制度

有

符合

爆破器材管理、领退和清退登记制度

有

符合

作业安全规程和各工种操作规程

有

符合

工伤

保险

安全

投入

风险

抵押

依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费

有证明材料

符合

按照有关规定提取安全技术措施专项经费

有证明材料

符合

存储安全生产风险抵押金

有证明材料

符合

重大危险源监控和事故应急救援

重大危险源的检测、评估、监控措施以及登记档案

有

符合

指定专兼职的应急救援人员并配备了应急救援的器具，定期组织演练；与邻近事故应急救援组织签订救护协议

有

符合

建立健全事故应急救援预案

有

符合

技术

资料

图纸

照片

提供有资质单位编制的初步设计及安全专篇及附图

有

符合

有相应资质单位编制的安全验收评价报告或安全现状评价报告。

有安全现状评价报告

符合

有主要设备型号、规格、数量清册

有

符合

有提升机、钢丝绳、主扇风机、主排水泵等机电设备的运行记录及有效的检验、检测报告。

有

符合

矿山总平面布置图

有

符合

井上下对照图

有

符合

开拓系统平面图

有

符合

通风系统图

有

符合

防排水系统图

有

符合

提升运输系统图

有

符合

供配电系统图

有

符合

生产中段采掘工程平面图

有

符合

避灾路线图

有

符合

各个通往地表的安全出口照片

有

符合

风门照片

有

符合

各类提升设备及安全保护装置照片

有

符合

主扇风机和局扇风机安设照片

有

符合

排水设备设施照片

有

符合

井下主要运输设备照片

有

符合

供配电设备照片（含自备发电机组）

有

符合

地面工业广场照片

有

符合

永久密闭（编号、日期）照片

有

符合