喜迎党员大会 | 集团审计部献礼

一、建章立制，筑牢管理根基。为了推动工程建设项目管理向更加科学化、规范化、制度化的方向发展，制定了《郴州市发展投资集团有限公司工程项目管理办法》。此外，通过成立内部审计委员会，制定《郴州市发展投资集团有限公司内部审计办法（试行）》、《郴州市发展投资集团有限公司审计委员会工作条例》和《内部审计人才库管理办法（试行）》。并通过组建审计人才库，招募各专业领域的技术人才，提高了集团公司对下属企业的内部监管，促进了企业的持续健康发展。

二、强化工程审计，护航重大项目。五年内预算报送财政事务中心和委托自审的项目近200个，涉及金额约16亿元。对近40个项目进行中间计量审核，累计产值约为15亿元。通过与财政部门深入沟通与协调，成功保障了包括人民东路一标段、郴州市同心河改造工程等在内的130个项目的结算顺利送审，送审总金额约为17.73亿元。在2023年的旅发大会工程项目建设过程中，助力推进工程项目建设顺利开展，被评为第二届旅发大会郴投集团筹办工作先进集体。

三、深化内部审计，提升管理效能。自2022年7月开展内部审计工作以来，部门已完成文旅公司本部及下属公司（国际会展中心、宏伟广告公司、乐游旅行社、福城演艺公司、博览公司、竹园宾馆、温德姆酒店）、资本运营公司及下属供应链公司、城建开发公司共11家公司的内部审计工作，并出具内部审计报告。出具高椅岭项目、乐游营地（五盖山）项目、高铁西站矿博会科普宣传展示区3个专项报告。共查出问题数十个，其中违规金额、管理不规范金额数万元，非金额计量问题数十个。并通过构建问题整改台账管理体系及“销号”制度，推动整改，从而提高了企业内部管理水平，促进了经济效益的提升。