导言
后勤保障是工程保质保量完成基础工作之一，对于物资的采购管理更是其中的重中之重，我们将物资采购中值得注意的要点进行了整理，下面一起来看。
（1）需求部门负责审核确认物资需求长期规划和采购申请，并及时提交物资长期需求规划和近期需求。
（2）物资部按需求组织采购，进行采购合同管理，以及物资验收、建立台账等工作。
（3）采购审核部门负责收集并依据采购历史价格、外部市场价格等信息审核采购价格是否合理可行。
（4）质量监督部门负责监督检查采购工作进展、采购工作完成情况、采购物资质量等；财务部监督采购收付款情况。
（1）分类填写物资需求申请，结合不同材料、设备的采购难易程度与市场供给关系在规定时间内上报给物资部门。
（2）物资需求申请提交前应由项目经理及相关负责人审核签字，但以下情况须进行特殊审批：1）提前申报天数少于规定时间；2）未按规定日期申报；3）未列入物资需求计划的材料或设备。
（3）全部审批完成后，须将所有需采购的物资按名称、数量、规格分别列表上报，以便采购部门执行。
采购部门应组织成立供应商评价小组，综合衡量供应商的实力，包括质量、存货量、供应时间、信誉度等指标；确定合格供应商后填写供应商名录；
采购周转材料、低值易耗品等零星材料时可不进行评定供应商。
确定材料预算后应选择可靠的材料供应商并发出材料招标文件，由项目经理、技术负责人、采购部负责人共同进行评审，对已经明确的供应商应及时签订采购合同，以免延误工程。
由项目部或公司质检中心对采购物资进质检，合格后方可办理正式入库手续和结算手续，入库前须将检验通知单、批准入库申请提交给库管负责人；对于物资须禁止使用，与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
采取预付款方式的采购物资应由采购部门凭采购合同、采购物资询议价报告表，填写借款单，由经总经济师审批后预付款。
采取其他方式采购的物资，应由采购部门凭采购合同、采购物资询议价报告表、物资入库验收单及购货发票报总经济师审批，无误后进行报销。
来源;建筑技术杂志社