今年以来，公司财务科不断加强内部控制，防范降低财务风险，完善财务管理体系，重新修订相关制度，夯实财务基础工作。
财务科充分发挥好内部监督作用，以提高财务人员的综合素质为抓手，针对差旅费、培训费、车辆维修费等日常费用报销方面的相关规定和内外部审计和检查中发现的问题，创新开展会计资料的自查方式，建立财务复查机制，排定复查责任小组，设计复查问题汇总簿。每月由责任小组对财务凭证进行二次复查，并多次召开学习讨论会，对相关规定要求最新变化进行学习讨论，提炼出费用报销重点和精髓，人手一张，对照标准复查问题，确保对会计资料的真实、合法、完整性负责，将内控合规建设与公司发展战略、业务经营、信息科技、干部人才队伍建设深度融合起来，定期不定期组织开展各条线领域排查，不断加大监督落实工作力度。
同时，他们积极创新，灵活开展工作，将费用报销新规定及重点注意事项主动打电话告知相关人员，避免员工因开错发票、填错单据造成延误报销，充分发挥了财务事前监督管理职能，提高了工作效率，推进内控常态化运行，推动内控管理建设科学化、常态化，持续提升财务管理水平。
财务科牢记自身职能定位，不断“强内控、防风险、促合规”，贴合矿井发展实际需求下沉服务职能，严守底线，不越红线，在内控管理的合规框架下，为企业高质量发展保驾护航。（王鹏 郝丽霞）
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潞安化工余吾煤业
编辑：黄廉清
监制：贾辉 杨利军