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殷茂刚先生简介：七证会计师，注册会计师，2001年，编号：370200310023；国际注册内部审计师，2006年，编号：65644；注册资产评估师，2017年，编号：37170085； 高级会计师，2018年，编号：青171020119；注册税务师，2018年，编号：2018370201249；高级经济师，2019年12月30日，编号：鲁190200009200181；法律职业资格，2019年，编号：A20193702111648。
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1、企业转让股权如何节省企业所得税、个人所得税？
2、企业转让土地、房产、专利技术如何有效降低税负？
3、申报高新技术企业财务指标成长性为零，如何筹划提高财务指标分数？
4、高管年薪超过百万，如何按照税收政策法规筹划个人所得税？
5、应对社保征管改革有哪些筹划思路？
6、依法有效免除增值税怎么操作？
7、软件企业增值税税负超过3%的部分即征即退如何享受？
8、生产机器人手臂、自动化生产线类企业如何利用嵌入式软件优惠政策省税？
9、不按出资比例分红是否能享受免税政策，如何操作？
10、综合利用资源企业如何享受所得税、增值税减免？
11、普通企业如何利用证券投资基金优惠政策有效降低企业所得税税负？
12、创业投资企业和天使投资个人如何享受企业所得税或个人所得税优惠政策？
13、外购软件和固定资产加速折旧优惠政策如何应用？
14、集团关联公司之间的广告费和业务宣传费可以分摊而且可以享受优惠，如何应用？
15、弥补亏损政策如何应用，如何使用亏损企业筹划？
16、如何应用孵化器、大学科技园等优惠政策降低企业所得税、土地使用税、房产税税负？
17、企业架构应如何设置才能实现税负最小化？
18、境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策如何享受？
19、新疆霍尔果斯、舟山、宁波、浙江丽水、江西等税收洼地是怎么回事？
20、关于安置残疾人、随军家属、退役士兵、军转干部这些税收优惠政策有哪些？
21、关联公司之间借款关于增值税、企业所得税的税收风险如何化解？
22、职工食堂无发票问题如何解决？
23、拿到政府补贴是作征税收入还是不征税收入对企业更有利？
24、企业长期挂账不需要支付的款项如何节省企业所得税？
25、如何利用国际税收协定优惠政策降低税负？
26、如何利用慈善基金会避税？
27、混合销售如何节省增值税？
28、统借统还业务取得的利息收入如何享受免征增值税优惠？
29、土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者免征增值税优惠
30、产品附加值高，增值税负重怎么办？
31、人工太多，增值税进项少怎么办？
32、高新技术企业技术人员股权奖励如何享受分期缴纳个人所得税税收优惠？
33、获得非上市公司股票期权、股权期权、限制性股票和股权奖励递延缴纳个人所得税
34、企业股东分红如何节省企业所得税？
35、如何设置合伙持股平台节税？
36、高管工资奖金如何筹划？
37、个人股东放弃股权交不交税？
38、数额比较大往来账款（包括股东个人和其他公司）挂在账上会有风险吗？有的话，怎样解决比较好？
39、在股权转让中，白条收据等没用吗？
40、0元转让与1元转让股权的税收区别？
41、增资要交个人所得税或个人所得税吗？
42、限售股转让如何筹划节税？
43、公司高管车辆如何筹划？
44、大额劳务费如何筹划？
45、成立个人独资企业如何筹划节税？
46、解除原股权转让合同如何筹划？
47、股权转让价格偏低怎么办？
48、承债式转让股权税务如何认定？
49、上市公司股东转让股权如何筹划？
50、物流企业如何节省土地使用税？
51、企业如何节省房产税？
52、股权转让有哪几种方式节省企业所得税、个人所得税？
53、研发费用加计扣除75%和固定资产加速折旧政策如何享受？
54、购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备如何抵免企业所得税？
55、非货币性资产投资如何节省企业所得税？
56、技术转让、技术开发收入如何减免企业所得税、增值税？
57、收到境外款项的涉税筹划
58、汇算清缴结束发现报税错误的涉税筹划
59、增值税进项税较少，税负较高，如何降低增值税税负？
60、贷款利息收入及直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用不能进项税抵扣，如何解决？
61、我公司属于大型设备供货企业，供货周期较长，发票开具日期因客户需求不同而不固定，因此造成各月增值税负悬殊较大。经常出现连续数月有大量留抵进项税额，但个别月份因客户要求开票，留抵税额不足，需缴纳大额增值税，造成该月资金压力较大。如何避免以上因个别月份开票金额较大，增值税税负较高而造成的资金压力？
62、公司属于服务型企业，人员较多，设备、原材料较少，增值税进项很少，如何降低增值税税负？
63、个人股东分红如何节省个人所得税？转让股权如何节省个人所得税？
64、我公司因行业及相关业务需要，有许多兼职的技术人员，他们的劳务报酬较高，适应的税率也较高，此部分大都由企业自己承担，有无合理方法降低企业该部分成本？
65、资本公积、盈余公积、未分配利润转增资本如何省税？
66、非房地产企业销售房产的涉税筹划
67、公司合并、分立、股权转让、并购重组都有哪些税收优惠政策？
68、对外借款损失如何在企业所得税前列支？
69、转让土地厂房如何筹划增值税、土地增值税、企业所得税、个人所得税、契税？
70、持股比例、分红比例和表决比例的涉税筹划
71、股权激励中代持股的涉税筹划
72、客户要求年底突击开具发票的税收筹划
73、技术开发服务的税收筹划
74、发票丢失的涉税筹划
75、“公司+农户”经营模式销售禽畜如何享受增值税优惠政策
76、提供合同能源管理服务如何免增值税？
77、土地如何在母子公司之间内部流转？
78、转让定价的税收筹划与风险？
79、大型闲置不动产如何税收筹划房产税？
80、如何作好合同纳税管理？
81、股权转让纳税地点与纳税时点的筹划
82、非居民企业转让股权中外币资产换算新政策
83、自然人直接持股模式与自然人通过持股平台公司持股优劣分析与筹划技巧
84、老板向公司借钱与公司向老板借钱的税务风险分析
85、股东对企业捐赠（或豁免债务）税务风险分析
86、1%股权在持股架构中的重要作用分析
87、1%、10%、20%、33.4%、50%、51%、67%、100%八种标杆持股比例分析
88、不公允增资协议在税收中的运用（自然人股东与法人股东身份转换技巧）
89、不公允的分红协议税务问题分析
90、购入苗木再转入如何节省增值税
91、对赌协议税收问题分析
92、自然人转让股权后盈余积累转增资本税务风险分析
93、非居民企业转让外商投资企业股权税务风险分析
94、西藏、新疆等避税地转让股权税务问题分析
95、到底是以自然人名义买股票，还是以公司名义买股票好？
96、服装公司改变经营模式如何降低增值税案例？
97、挂名股东如何承担股权转让的税收责任？
98、如何利用税收优惠政策节省大宗土地的土地使用税、大宗厂房的房产税？
99、安置残疾人就业在企业所得税、增值税、土地使用税、残保金等方面有哪些优惠政策？
100、混合性投资如何节税？
企业税收筹划十大难题排行榜
税收虽然法定，也应该合理，如果老板觉得税负无法承受，一定有筹划空间。七证会计师殷茂刚先生整理出税收筹划难题排行榜前十名，敬请品鉴：
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针对这10个税收筹划难题，青岛华和普会计师事务所进行了积极研发，创始人殷茂刚先生集七个权威资格证书于一身，拥有丰富的筹划实操经验，运用财税法一体化思想帮助客户依法合规节税。
殷茂刚先生简介：七证会计师，注册会计师，2001年，编号：370200310023；国际注册内部审计师，2006年，编号：65644；注册资产评估师，2017年，编号：37170085； 高级会计师，2018年，编号：青171020119；注册税务师，2018年，编号：2018370201249；高级经济师，2019年12月30日，编号：鲁190200009200181；法律职业资格，2019年，编号：A20193702111648。山东省优秀注册会计师，山东省高端会计人才。擅长企业财务战略规划、税收筹划、风控建设、舞弊审计、高新技术企业认定规划。
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