点击上方“青岛致远代理记账有限公司”，可订阅本微信。
外贸企业15.0版本出口退税申报操作流程
一，双击“外贸企业出口退税申报系统15.0版”——输入：用户名：sa 密码：无 ———单击“登录”——当前所属期：即为办理出口退税的当月（如果报关单跨年的话，都做在12月份，分批次申报，报关单最晚在次年的4月15号之前申报退税）——确定
二，初次登录，需单击“系统维护”——系统配置——系统配置与修改，依次输入：
1、 企业代码：（共10位，此代码为海关代码，查看报关单出口退税联经营单位前10位代码）
2、 纳税人识别号
3、 企业名称
4、 银行账号
5、 开户银行名称——“保存”
三，1、单击“系统维护”——“系统配置”——系统配置设置与修改——业务方式：2011.09.01改为2011.08.01
输入：换汇成本 合理上限：7.5 合理下限：5
四，出口明细申报数据录入
基础数据采集——出口明细/进货明细申报数据录入——出口明细申报数据录入-点增加
1.关联号：（申报年月+流水号例：2013090001，一张报关单一个关联号）注：若是当月分几次申报，则关联号一定要顺延。 批次也要顺延。
2.申报年月：（报关单申报年月，例：201309）注：市北国税是填上个月的日期，崂山是当月的申报期。
3.申报批次：（当月申报几次就有几个批次）
4.序号：四位例：0001 （一张报关单有几项货物就有几个序号）
5.出口发票号：自制出口发票号（可以不填）
6.出口日期：（出口报关单上的出口日期）
7.报关单号：共21位，为出口报关单海关编号18位+001（若有两种商品是002，以此类推）
8.美元离岸价：为FOB价，如果成交方式为CIF或其他，折成FOB价（为报关单总价-运费-保费-杂费）
9. 商品代码：报关单上的商品编号8位
10.出口数量：（按出口报关单上的数量填写）
注：1、录入一项点回车
2、全部录入完后点 保存——序号重排——关联号——排序——审核认可（当前筛选条件下所有记录：审核）——退出
五，进货明细申报数据录入
基础数据采集——出口明细/进货明细申报数据录入—进货明细申报数据录入——增加
1、 关联号：（同出口明细申报表相同）
2、 申报年月（退税所属期当月）
3、 申报批次（同出口明细申报表一致，当月申报几次就有几个批次）
4、 序号：四位，例：0001（一张发票上一项货物一个序号，和报关单顺序依次对应）
5、 进货凭证号：（发票代码+发票号码）
6、 供货方纳税号：（为增值税专用发票上销货单位纳税号）
7、 发票开票日期：（为增值税专用发票发票联上的开票日期）
8、 商品代码：（为报关单商品代码共8位）
9、 数量（与出口报关单上的单位一致，如发票上的数量与出口退税计量单位不同，数量不同需换算例：
出口报关单上的数量为380000双，进项发票共三张，分别为：5700千克、5800千克、5700千克，需换算成双
公式为：380000/（5700+5800+5700）*5700=125930
380000/（5700+5800+5700）*5800=128140
380000/（5700+5800+5700）*5700=125930
10、 计税金额：（抵扣联不含税金额如：表中税额与发票抵扣联税额不一致，需修改为发票抵扣联税额）——保存——审核认可
六、出口货物备案单证目录
基础数据采集——企业经营情况——出口货物备案单证目录录入——增加
1. 所属期：报关单所属期
2. 关联号：（同上，有几张报关单就有几个关联号）
3. 序号：一张报关单一个序号例：0001
4. 退税申报日期：（为录入当天日期）
5. 出口运输单：（为报关单上的提运单号，可不填）
6. 自制出口发票：（为自制出口发票号，可不填）
7. 企业办税员：例：张三
8. 备案日期：（为操作当天日期）
9. 备案单证出处：财务科
10.页数：例如：5 ——保存——设置标志——选“设置单证备案标志当前筛选条件下所有记录单证备案标志：R ——序号重排—生成备案——申报所属期（即为当月申报所属期）—退税所属期/备案日期（即为当天操作日期）----办税员（张三）—退出
七，检查已录数据是否正确
数据加工处理——进货出口数量关联检查（若：在进口数量或出口数量后有E或W 表示：前面填列表中有错误）——关闭
数据加工处理——换汇成本检查（出现换汇成本检查数据一致）——关闭
数据加工处理——预申报数据一致性检查——确定
八，数据加工处理——生成预申报数据（注：先建二个文件夹）——关联号：N个9（或者是需要打印的关联号，这样可以分批次打印）——确定——关闭——本地申报——浏览（选中新建的一个文件夹）——确定（产生8个预审文件）
九．发邮件
青岛市国家税务局网上办税服务厅—输入需退税单位的税号及密码—我要申报—出口退税—写邮件—申报所属期—即为当月申报日期—收件人（默认autoyushen）—主题（2014年01月第x次预审申报）—邮件类型—预审申报—添加附件---把生成的9个预审文件上传。等国税局的反馈文件。
十．国税局生成的反馈文件下载到桌面，然后打开15.0出口退税系统—在预审反馈处理—退（免）税预审信息读入—将下载的国税局反馈文件上传—退（免）税预审信息查询—查找疑点—没有疑点就可以生成正式申报文件
十一．确认正式申报数据
预审反馈处理——确认正式申报数据——关闭——是
十二，.打印报表
退税正式申报——查询本次申报数据——退税汇总申报表录入——（若有数据先删除）——增加——回车——保存——打印报表——打印到excel
退税正式申报——查询本次申报数据——出口/进货明细申报数据查询——出口明细申报数据查询——序号重排————申报表打印
退税正式申报——查询本次申报数据——出口/进货明细申报数据查询—进货明细申报数据查询———序号重排————申报表打印。
退税正式申报——打印其他申报报表——打印所属期：默认——确定—打印
十三，退税正式申报——生成退（免）税申报数据——浏览——存盘——关闭(（共11个dbf文件）
十四，报送方式：
1将拷入U盘，同时带着装订材料送国税局(崂山，市南)
2将生成的11个dbf文件发送至青岛市国家税务局网上办税服务厅—输入需退税单位的税号及密码—我要申报—出口退税—写邮件—申报所属期—即为当月申报日期—收件人（市北区默认ts_fulei）无需拷贝U盘。
十五，装订顺序
口退税提交资料及装订顺序
1、 退税封皮
2、 .外贸企业出口退税出口明细申请表
3、 外贸企业出口退税进货明细申报表
4、 进货发票抵扣票
5、 报关单
6、 出口货物备案单证目录
7、 封底（空白A4纸） 7
注：原则是一张报关单对一张发票，也可以是一张报关单多张发票
一张报关单，多张张发票：关联号不变，进项序号按发票数量录入
国税窗口报送出口退税申报资料流程（每月初1号至15号报送）
1. 先去填写受理单，写好单位，退税金额、发票份数、报关单份数、自制出口退税各单，要写经办人、财务负责人、法人的名字而且要有法人手机号码、盖公司章。
2. 到1号柜台，交上出口退税单，幷封皮右上角盖上“本日接受受理”、左上角加盖公司章、写好海关代码
3. 给办税员退税资料和U盘办税员读入报税信息。
4. 办税员在回执上签字即可。
十六，备注：如果报表填列错误，可通过以下方式撤销：
1、 退税正式申报——查询本次申报数据——撤销本次申报数据
2、 审核反馈处理——已申报出口明细数据查询——右上角“认可申报”——当前筛选的所有关联号转为待申报
十七，备份
1. 系统维护——系统数据备份——浏览路径保存
2系统维护—系统备份数据导入—如图 
后附：
一、最新税率库下载安装步骤：
第一步：点击“下载地址”，弹出“文件下载对话框”，点击“保存”，将税率库文件夹保存到计算机中（无需解压缩）
第二步：打开出口退税申报系统，点击“系统维护”—“代码维护”—“一键升级商品码”，选择下载的税率库文件，然后点击“确定”
第三步：根据系统弹出的更新提示，选择“是”进行更新，选择“否”不更新。
第四步：选择更新后系统提示“本次商品代码读入会清空商品库中所有原有数据”,直接点击“确定”进行升级。
第五步：读入完毕后系统会提示“是否直接将全部商品设置为自用商品”，点击“是”将所有代码设为自用商品，则商品代码库更新完成。
第六步：可在“系统维护”—“系统配置”—“系统配置设置与修改”中查看“商品代码版本”是否为最新版本号，以确认是否更新成功。
二、出口货物单证备案资料清单
1. 出口货物单证备案目录 7. 出口销货合同（复印件即可）
2. 外贸企业出口退税汇总申请表 8. 出口发票（复印件即可）
3. 外贸企业出口退税出口明细申报表 9. 装箱单（复印件即可）
4. 外贸企业出口退税进货明细申报表 10. 提单（复印件即可）
5. 出口报关单 （复印件即可） 11. 进货发票（复印件即可0
6. 国内购货合同（复印件即可）
三．疑点订正需要准备的资料清单
1.情况说明 2.发预审换汇成本高反馈文件页面 3.订正表（税务局拷贝）
4.报关单复印件 5.增值税专用发票复印件 6.出口发票复印件
7.购销合同复印件
【如何订阅】
我们的公众微信名是“青岛致远代理记账有限公司”，您也可以搜索微信号“zhiyuan18669812700”，关注我们。
【关于我们】
青岛致远代理记账有限公司是岛城的一家资深代理记账公司。
代理记账
出口退税
审计鉴证
会计实习
会计实践
真账实务操作
专业 专心 专治
致远代理-----您身边的的财务专家 会计人之家！
公司地址：青岛市崂山区仙霞岭路17号金领世家南区15号楼2单元
1402室（崂山区丽达广场对面）
联系电话：18669812700
联系人：金会计